norma nº 4507/2022

LEI N° 4.507, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022
Autoria: Poder Executivo
Estima a Receita e fixa a Despesa do
município de Luziânia-GO para o
exercício financeiro de 2023 e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, Estado de Goiás, no uso das
atribuições legais e constitucionais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do
Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte
Lei:
Art. Io O orçamento geral anual do município de Luziânia para o exercício
financeiro de 2023, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, composto
pelas receitas e despesas dos órgãos, fundos e entidades da Administração
Pública municipal, fica aprovado com a receita estimada em R$ 613.407.400,00
(seiscentos e treze milhões, quatrocentos e sete mil e quatrocentos reais) e
despesa fixada em igual importância, compreendendo:
I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos
e entidades da Administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público;
II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos
a ela vinculados, da Administração direta, bem como os fundos e fundações
instituídos e mantidos pelo Poder Público.
§ Io As receitas e as despesas estão estimadas e fixadas segundo a evolução
histórica dos últimos três exercícios financeiros, em especial a execução
orçamentária acumulada até o mês de junho de 2022.
§ 2o O Orçamento será detalhado, em seu menor nível, através dos Elementos
da Despesa detalhados em conformidade com os atos normativos emanados
pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCM/GO.
§ 3o Na programação e execução do orçamento geral será utilizada a
classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a
El Praça Nirson Carneiro Lobo, N9 34, Centro - CEP 72.800-060
S (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br
categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o
elemento.
Art. 2o A receita realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras
receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das
especificações constantes das tabelas explicativas, de acordo com o seguinte
desdobramento:
TÍTULOS TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA 124.568.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 31.220.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 14.070.000,00
RECEITA SERVIÇOS 30.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 437.189.400,00
RECEITAS CORRENTES INTRA￾ORÇAMENTÁRIAS
34.780.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.225.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 3.900.000,00
TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL 14.400.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA -48.175.000,00
TOTAL GERAL 613.407.400,00
Art. 3o A despesa será realizada segundo as discriminações dos órgãos, funções e
unidades orçamentárias, de conformidade com os seguintes desdobramentos:
DISCRIMINAÇÃO TOTAL
CAMARA MUNICIPAL 18.000.000,00
Gabinete do Prefeito 14.780.362,77
Secretaria Municipal de Administração 25.939.100,00
Secretaria Municipal de Finanças 25.140.000,00
Secretaria Municipal de Governo 1.567.000,00
E3 Praça Nirson Carneiro Lobo, N9 34, Centro - CEP 72.800-060
S (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 84.695.896,92
Reserva de Contingência 870.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos
3.203.000,00
Secretaria Municipal de Relações Institucionais 420.000,00
Secretaria Municipal de Turismo 1.013.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento 1.782.000,00
Secretaria Municipal de Cultura e Juventude 5.455.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural 4.943.000,00
Secretaria Extraordinária do Jardim Ingá 2.119.500,00
Secretaria Municipal do Esporte e Lazer 3.865.000,00
Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania 21.701.300,00
Extraordinária de Aceleração do Crescimento 1.466.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 597.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 118.434.940,31
FUNDEB 126.890.000,00
FEMBOM 1.600.000,00
IPASLUZ PREVIDÊNCIA 42.000.000,00
IPASLUZ SAÚDE 17.000.000,00
FMDCA 100.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13.763.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUZIÂNIA 58.297.100,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 16.785.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 980.000,00
TOTAL GERAL 613.407.400,00
I - por Funções:
s Praça Nirson Carneiro Lobo, N9 34, Centro - CEP 72.800-060
S (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br
DISCRIMINAÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
LEGISLATIVA 18.000.000,00 18.000.000,00
JUDICIÁRIA 2.144.000,00 2.144.000,00
ADMINISTRAÇÃO 106.524.893,23 106.524.893,23
SEGURANÇA PÚBLICA 23.265.300,00 23.265.300,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 27.941.000,00 27.941.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 43.460.000,00 43.460.000,00
SAÚDE 118.434.940,31 118.434.940,31
EDUCAÇÃO 185.187.100,00 185.187.100,00
CULTURA 5.455.000,00 5.455.000,00
URBANISMO 68.308.303,69 68.308.303,69
SANEAMENTO 3.160.000,00 3.160.000,00
GESTÃO AMBIENTAL 1.071.000,00 1.071.000,00
AGRICULTURA 3.025.000,00 3.025.000,00
COMERCIO E
SERVIÇOS
1.013.000,00 1.013.000,00
DESPORTO E LAZER 1.023.000,00 1.023.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 4.524.862,77 4.524.862,77
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA
870.000,00 870.000,00
TOTAL GERAL 565.422.537,23 47.984.862,77 613.407.400,00
II - por Órgãos:
DISCRIMINAÇÃO TOTAL
CAMARA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA 18.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL LUZIÂNIA 199.557.159,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 118.434.940,31
FUNDEB 126.890.000,00
s Praça Nirson Carneiro Lobo, N9 34, Centro - CEP:72.800-060
fi (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br
FEMBOM 1.600.000,00
IPASLUZ PREVIDÊNCIA 42.000.000,00
IPASLUZ SAÚDE 17.000.000,00
FMDCA 100.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 13.763.000,00
SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 58.297.100,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE 16.785.200,00
TRÂNSITO
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 980.000,00
TOTAL GERAL 613.407.400,00
Art. 4o Os fundos especiais, instituídos pelo Município, que recebam
transferências à conta desta Lei, terão orçamentos próprios, elaborados e
aprovados por ato do Poder Executivo.
§ Io Os orçamentos próprios de que trata este artigo poderão ser suplementados
por Decreto do Poder Executivo Municipal, na forma do Parágrafo Io, do Artigo
43, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.
§ 2o Integram o orçamento geral os recursos orçamentários à conta do Tesouro
Municipal, destinados as transferências às empresas, públicas ou sem fins
lucrativos, a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de
serviços.
§ 3o Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares
pertinentes à execução do orçamento, e no que couber adequá-lo as disposições
da Lei Orgânica do Município, compreendendo também a programação financeira
para o exercício de 2023.
Art. 5o O Poder Executivo está autorizado a:
I - realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite previsto
na legislação específica, conforme dispõe o artigo 165 § 8o da Constituição da
República Federativa do Brasil, e nos termos do artigo 109 §§ 7o e 8o da
Constituição Estadual e artigo 7o e 43 da Lei Federal n° 4.320, de 1964;
s Praça Nirson Carneiro Lobo, N9 34, Centro - CEP:72.800-060
S (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br
II - abrir créditos suplementares decorrente de superávit financeiro até o valor
total do superávit apurado no exercício anterior, de acordo com estabelecido no
art. 43 § Io, inciso I e § 2o da Lei 4.320, de 1964;
III - abrir créditos suplementares decorrentes de excesso de arrecadação até o
valor total do excesso apurado no exercício, de acordo com estabelecido no art.
43 § Io, Inciso II e §§ 3o e 4o da Lei 4.320, de 1964;
IV - abrir Créditos Adicionais de natureza suplementar decorrentes de anulação
parcial ou total de dotações até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da
despesa fixada nesta Lei.
§ Io Fica autorizado também a criação de elementos de despesas não
consignados no orçamento e de novas fontes de recursos, através de decreto
orçamentário.
§ 2o A criação de fonte de recurso autorizada no parágrafo anterior terá como
recurso o saldo de outra fonte que tenha a mesma codificação ou ainda o excesso
de arrecadação do exercício realizado e projetado e o superávit financeiro do
exercício anterior, se houver.
§ 3o Fica autorizado o Executivo a apropriar no orçamento vigente, por meio de
superávit financeiro, os saldos financeiros de fontes vinculadas para as quais
não tenham despesas de mesma fonte deixadas como restos a pagar, ainda que
somadas todas as fontes não haja superávit financeiro ou, se houve, seja menor
que o superávit destas fontes vinculadas.
§ 4o Fica autorizado ainda, nos mesmos percentuais descritos no inciso IV acima,
a realização de remanejamento, transposição e transferência de recursos.
Art. 6o Em decorrência do disposto no art. 66, da Lei Federal n° 4.320, de 1964,
fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado, no interesse da Administração, a
movimentar, por Órgãos Centrais, dotações atribuídas às Unidades
Orçamentárias e a redistribuir parcelas de dotações de pessoal, de uma para
outra Unidade Orçamentária.
Parágrafo único. As redistribuições de recursos de que trata este artigo não
serão computadas para efeito do limite fixado no artigo 5o desta Lei, ficando
limitada, entretanto, ao patamar de trinta por cento do valor total da despesa
fixada no presente orçamento.
S Praça Nirson Carneiro Lobo, N9 34, Centro - CEP 72.800-060
íS (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br
Art. 7° Durante a execução orçamentária, o Chefe do Executivo Municipal fica
autorizado a tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo
comportamento da receita.
§ Io Fica previamente autorizado o Poder Executivo Municipal realizar alterações
no orçamento necessárias ao atendimento de alterações na classificação
programática de receitas, despesas, fontes de recurso e plano de contas
advindas de normativas e diretrizes dos órgãos externos de controle, tais como
Secretaria do Tesouro Nacional e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado
de Goiás (TCM/GO).
§ 2o As alterações promovidas para atendimento das alterações descritas no
parágrafo anterior proceder-se-á nos termos descritos nas referidas instruções,
normativas e diretrizes dos órgãos de controle e serão consideradas, para todos
os fins, legais e legítimas se acompanhadas do respectivo ato do controle
externo.
Art. 8o O Poder Executivo poderá utilizar o previsto nos artigos 7o e 43° da Lei
Federal n° 4.320, de 1964, somente até o montante da despesa fixada no
orçamento de 2023.
Art. 9o O valor previsto no orçamento, como Reserva de Contingência, será
utilizado, pelo Poder Executivo, para cobrir as previsões insuficientes das
despesas correntes e de capital, sem alteração do seu total.
Art. 10. Nos termos da LDO, o presente orçamento poderá ser atualizado
monetariamente no primeiro mês do exercício financeiro, com base no último
trimestre e, no primeiro mês de cada trimestre subsequente, sempre com base
nos últimos três meses, utilizando-se para tanto o INPC do IBGE, ou outro índice
que venha substituí-lo.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor em Io de janeiro de 2023, revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, aos 20 (vinte) dias do
mês de dezembro de 2022.
DIEGO VAZ SORGATTO
PREFEITO MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
13 Praça Nirson Carneiro Lobo, Ne 34, Centro - CEP 72.800-060
fi? (61) 3906-3080 / 3906-3091 - CNPJ: 01.169.416/0001-09 - Site: www.luziania.go.gov.br
( I MUNICÍPIO DE LUZIANIA
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Exercício: 2023
CONSOLIDADO
ANEXO 1 LEI 4320/64
Pagina:1
Receitas Despesas
Títulos R$ R$ Títulos R$ R$
Receitas Correntes 608.302.400,00 DESPESAS CORRENTES 541.604.240,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 124.568.000,00 DESPESAS DE CUSTEIO 286.952.380,00
Impostos 103.850.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.567.502,77
Taxas 20.718.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 251.084.357,72
Contribuições 31.220.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 70.493.159,51
Contribuições Sociais 22.220.000,00 INVESTIMENTOS 63.026.159,51
AMORTIZACAO DA DIVIDA 7.467.000,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 9.000.000.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.310.000,00 Receita Patrimonial 14.070.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.310.000,00
Valores Mobiliários 14.070.000,00
Receita de Serviços 30.000,00
Outros Serviços 30.000,00
Transferências Correntes 437.189.400,00
Transferências da União e de suas Entidades 201.868.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas 110.010.900,00
Transferências de Instituições Privadas 310.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 125.000.000,00
Outras Receitas Correntes 1.225.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 595.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 570.000,00
Demais Receitas Correntes 60.000,00
Receitas de Capital 18.500.000,00
Operações de Crédito 200.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 200.000,00
Alienação de Bens 3.900.000,00
Alienação de Bens Imóveis 3.900.000,00
Transferências de Capital 14.400.000,00
Transferências da União e de suas Entidades 14.400.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 34.780.000,00
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias 34.780.000,00
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias 34.780.000,00
Deduções da Receita -48.175.000,00
Dedução de Exploração do Patrimônio Imobiliário -2.500.000,00 ________ ___ _ ____ _ _ - Secretario de Planejamento 16/12/22 13:52 Usuário impressão: MONALISA 1.1 -I.V.R.J-23/10/2014
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Exercício: 2023
CONSOLIDADO
ANEXO 1 LEI 4320/64
Receitas Despesas
Dedução de Valores Mobiliários -2.500.000,00
Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas -45.675.000,00
Dedução de Receitas de Transferências da União e de -26.060.000,00
Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do -19.615.000,00
Resumo RS RS Resumo RS RS
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias
Deduções da Receita
608.302.400,00
18.500.000,00
34.780.000,00
-48.175.000,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
541.604.240,49
70.493.159,51
1.310.000,00
Total Despesas:
Superávit:
Soma:
613.407.400,00
0,00
613.407.400,00
Total Receita:
Déficit:
Soma:
613.407.400,00
0,00
613.407.400,00
PREFEITO MUNICIPAL
DIEGO VAZ SORGATTO
Página: 2
Usuário impressão: MONALISA
1.1 -I.V.R.J-23/10/2014 16/12/22 13:52
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 2 - DESPESA
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Código Natureza Elemento Modalidade de
Aplicação
Grupo de 
despesa
Categoria
econômica
300000 DESPESAS CORRENTES 541.604.240,49
310000 DESPESAS DE CUSTEIO 286.952.380,00
319000 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 260.777.380,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMA 31.888.000,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMA 31.888.000,00
319003 PENSÕES 6.000.000,00
319003 PENSÕES 6.000.000,00
319004 CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO 13.510.000,00
319004 CONTRATO POR TEMPO DETERMIDADO 13.510.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 177.221.500,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 177.221.500,00
319013 OBRIGACOES PATRONAIS 19.272.300,00
319013 OBRIGACOES PATRONAIS 19.272.300,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL 60.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PES.CIVIL 60.000,00
319034 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT. 3.856.380,00
319034 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT. 3.856.380,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS 290.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS 290.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.010.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.010.000,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 7.668.200,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 7.668.200,00
319096 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISI 1.000,00
319096 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISI 1.000,00
319100 SENTENÇAS JUDICIARIAS 26.175.000,00
319113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 26.175.000,00
319113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 26.175.000,00
320000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.567.502,77
329000 DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.567.502,77
329091 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.567.502,77
329091 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.567.502,77
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 251.084.357,72
335000 TRANSF.A INST. PRIV.S/ FINS LUCRATI 46.585.540,00
335041 CONTRIBUICOES 40.000,00
335041 CONTRIBUICOES 40.000,00
335043 TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA 44.045.540,00
335043 TRANSF. A INST. PRIV, S/FINS LUCRA 44.045.540,00
335085 TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO 2.500.000,00
335085 TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO 2.500.000,00
336000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 10.800.000,00
336045 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 10.800.000,00
336045 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 10.800.000,00
339000 APLICACOES DIRESTAS 193.698.817,72
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 383.700,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 383.700,00
339014 DIARIAS CIVIL 745.712,80
339014 DIARIAS CIVIL 745.712,80
339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.000,00
339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 66.499.771,69
339030 MATERIAL DE CONSUMO 66.499.771,69
339031 PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS 350.000,00
IUEIROZ
Secretario de Planejamento
Usuário impressão: MONALISA
1.2 -W.F.G. -11/12/2020
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 2 - DESPESA
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Código Natureza Elemento Modalidade de 
Aplicação
Grupo de
despesa
Categoria
econômica
339031 PREMIAÇÕES CULT.CIENT.E OUTRAS 350.000,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.200.000,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.200.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 297.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 297.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 490.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 490.000,00
339036 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 4.813.084,00
339036 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 4.813.084,00
339037 LOCACAO DE MAO - DE - OBRA 1.330.000,00
339037 LOCACAO DE MAO - DE - OBRA 1.330.000,00
339039 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 96.231.433,23
339039 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 96.231.433,23
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E COMUNICAÇÃO (TIC) -
PESSOA JURÍDICA 9.345.016,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAÇAO E COMUNICAÇÃO (TIC) -
PESSOA JURÍDICA 9.345.016,00
339041 CONTRIBUICOES 50.000,00
339041 CONTRIBUICOES 50.000,00
339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500.000,00
339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500.000,00
339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR. 6.107.100,00
339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR. 6.107.100,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FIN A PESSOAS FISIC 2.198.000,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FIN A PESSOAS FISIC 2.198.000,00
339092 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 284.000.00
339092 DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES 284.000,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 869.000,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 869.000,00
400000 DESPESAS DE CAPITAL 70.493.159,51
440000 INVESTIMENTOS 63.026.159,51
449000 APLICACOES DIRETAS 63.026.159,51
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 52.167.453,97
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 52.167.453,97
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.438.705,54
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.438.705,54
449061 AQUISICAO DE IMÓVEIS 410.000,00
449061 AQUISICAO DE IMÓVEIS 410.000,00
449066 CONCESSÃO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM. 10.000,00
449066 CONCESSÃO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM. 10.000,00
460000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 7.467.000,00
469000 APLICACOES DIRETAS 7.467.000,00
469071 PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA 7.467.000,00
469071 PRINCIPAL DIV.CONTRATUAL RESGATADA 7.467.000,00
900000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.310.000,00
990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.310.000,00
999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.310.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.310.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.310.000,00
TOTAL: 613.407.400,00
TOTAL GERAL: 613.407.400,00
EDS
Secretario de Planejamento
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EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 2 - DESPESA
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Código Natureza Elemento Modalidade de Grupo de Categoria
------------------------------------------------------------------- z
Aplicação despesa econômica
PREFEITO MUNICIPAL
DIEGO VAZ SORGATTO Secretario de Piaoejamenta
Usuário impressão: MONALISA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO
CODIGO LEI DESCRIÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 608.302.400,00
1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 124.568.000,00
1.1.1.0.00.0.0 Impostos 103.850.000,00
1.1.1.2.00.0.0 Impostos sobre o Patrimônio 55.550.000,00
1.1.1.2.50.0.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 42.350.000,00
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 42.350.000,00
1.1.1.2.53.0.0 "Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 13.200.000,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
Principal 13.200.000,00
1.1.1.3.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 23.800.000.00
1.1.1.3.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 23.800.000,00
1.1.1.3.03.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 23.800.000,00
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal 23.800.000,00
1.1.1.4.00.0.0 Impostos sobre a Produção 24.500.000,00
1.1.1.4.51.0.0 Impostos sobre Serviços 24.500.000,00
1.1.1.4.51.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 24.500.000,00
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 24.500.000,00
1.1.2.0.00.0.0 Taxas 20.718.000,00
1.1.2.1.00.0.0 Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 20.540.000,00
1.1.2.1.01.0.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 20.540.000,00
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizacao - Principal 20.540.000,00
1.1.2.8.00.0.0 Taxas - Especificas de Estados, DF e Municípios 178.000,00
1.1.2.8.02.0.0 taxas 178.000,00
1.1.2.8.02.9.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras 178.000,00
1.1.2.8.02.9.1 Taxas pela Prestação de Serviços 178.000,00
1.2.0.0.00.0.0 Contribuições 31.220.000,00
1.2.1.0.00.0.0 Contribuições Sociais 22.220.000,00
1.2.1.5.00.0.0 Contribuições Sociais 13.450.000,00
1.2.1.5.01.0.0 Contribuições Sociais 13.450.000,00
1.2.1.5.01.1.0 Contribuições Sociais 13.450.000,00
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 13.450.000,00
1.2.1.6.0.00.0 Contribuição para Fundos de Assistência Médica 8.770.000,00
1.2.1.6.03.0.0 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis 170.000,00
1.2.1.6.03.2.0 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos 170.000,00
1.2.1.6.03.2.1 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos - Principal 170.000,00
1.2.1.6.99.0.0 Contribuição para Fundos de Assistência Médica 8.600.000,00
1.2.1.6.99.1.0 Contribuição para Fundos de Assistência Médica 8.600.000,00
1.2.1.6.99.1.1 Contribuição para Fundos de Assistência Médica 8.600.000,00
1.2.4.1.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 9.000.000,00
1.2.4.1.50.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 9.000.000,00
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 9.000.000,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 14.070.000,00
1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários 14.070.000,00
1.3.2.1.01.0.0 Juros e Correções Monetárias 10.070.000,00
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários 10.070.000,00
1.3.2.1.04.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 4.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 4.000.000,00
1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços 30.000,00
1.6.9.0.00.0.0 Outros Serviços 30.000,00
1.6.9.0.99.0.0 Outros Serviços 30.000,00
1.6.9.0.99.1.0 Outros Serviços 30.000,00
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal 30.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 437.189.400,00
1.7.1.1.00.0.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 132.346.500,00
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EXERCÍCIO: 2023
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO
1.7.1.1.51.0.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 132.046.500,00
1.7.1.1.51.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 129.526.500,00
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 129.526.500,00
1.7.1.1.51.2.0 Õota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? 1% Cota entregue no mês de dezembro
1.260.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro
1.260.000,00
1.7.1.1.51.3.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -1% Cota entregue no mês de julho 1.260.000,00
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -1% Cota entregue no mês de julho 1.260.000,00
1.7.1.1.52.0.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 300.000,00
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 300.000,00
1.7.1.2.00.0.0 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos 8.122.000,00
1.7.1.2.50.0.0 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos 622.000,00
1.7.1.2.50.0.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos 622.000,00
1.7.1.2.52.0.0 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 7.500.000,00
1.7.1.2.52.4.0 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 7.500.000,00
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 7.500.000,00
1.7.1.3.00.0.0 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ?
Atenção Primária 42.500.000,00
1.7.1.3.50.0.0 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ?
Atenção Primária 42.500.000,00
1.7.1.3.50.1.0 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ?
Atenção Primária 11.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -
Atenção Primária 11.000.000,00
1.7.1.3.50.2.0 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ?
Atenção Especializada 22.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -
Atenção Especializada 22.000.000,00
1.7.1.3.50.3.0 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ?
Atenção Especializada 3.500.000,00
1.7.1.3.50.3.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -
Vigilância em Saúde 3.500.000,00
1.7.1.3.50.4.0 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ?
Atenção Especializada 1.500.000,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -
Assistência Farmacêutica 1.500.000,00
1.7.1.3.50.5.0 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ?
Atenção Especializada 1.000.000,00
1.7.1.3.50.5.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -
Gestão do SUS 1.000.000,00
1.7.1.3.50.9.0 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ?
Outros Programas 3.500.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -
Outros Programas 3.500.000,00
1.7.1.4.00.0.0 Transferências do Salário-Educação 9.800.000,00
1.7.1.4.50.0.0 Transferências do Salário-Educação 5.800.000,00
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário - Educação 5.800.000,00
1.7.1.4.52.0.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE 2.000.000,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2.000.000,00
1.7.1.4.53.0.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE 2.000.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - NATE 2.000.000,00
1.7.1.6.00.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS 2.000.000,00
1.7.1.6.50.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS 2.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.000.000,00
1.7.1.7.00.0.0 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 3.000.000,00
1.7.1.7.99.0.0 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 3.000.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 3.000.000,00
1.7.1.8.00.0.0 Transferências da União - Específica E/M 4.100.000,00
1.7.1.8.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 4.000.000,00
1.7.1.8.02.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 3.500.000,00
1.7.1.8.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 3.500.000,00
1.7.1.8.02.9.0 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Naturais 500.000.00
1.7.1.8.02.9.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Naturais - Principal 500.000,00
1.7.1.8.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE 100.000,00
1.7.1.8.05.9.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 100.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -
Principal 100.000,00
1.7.2.1.00.0.0 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 101.310.900.00
1.7.2.1.50.0.0 Cota-Parte do ICMS 89.860.900,00
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 89.860.900,00
IMPRESSÃO: MONALISA - 16/12/2022 13:53:45 Página: 2
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EXERCÍCIO: 2023
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO
1.7.2.1.51.0.0 Cota-Parte do IPVA 10.500.000,00
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 10.500.000,00
1.7.2.1.52.0.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 600.000,00
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 600.000,00
1.7.2.1.53.0.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 350.000,00
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 350.000,00
1.7.2.3.00.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS 5.800.000,00
1.7.2.3.50.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS 5.800.000,00
1.7.2.3.50.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS 5.800.000,00
1.7.2.4.00.0.0 TRANSF. CONV. DOS ESTADOS IDF P/ O SIST. UNICO DE SAUDE SUS 2.900.000,00
1.7.2.4.50.1.0 TRANSF. CONV. DOS ESTADOS IDF P/ O SIST. UNICO DE SAUDE SUS 400.000,00
1.7.2.4.51.0.0 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 2.500.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 2.500.000,00
1.7.4.0.00.0.0 Transferências de Instituições Privadas 310.000,00
1.7.4.0.00.1.0 Transferências de Instituições Privadas 10.000,00
1.7.4.0.00.1.1 Transferências de Instituições Privadas - Principal 10.000,00
1.7.4.1.00.0.0 Outras Transferências de Instituições Privadas 300.000,00
1.7.4.1.99.0.0 Outras Transferências de Instituições Privadas 300.000,00
1.7.4.1.99.0.1 Outras Transferências de Instituições Privadas 300.000,00
1.7.5.1.00.0.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educacão ? FUNDEB 125.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educacão ? FUNDEB 125.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 125.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes 1.225.000,00
1.9.1.0.00.0.0 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 595.000,00
1.9.1.1.00.0.0 Multas Previstas em Legislação Específica 595.000,00
1.9.1.1.01.0.0 Multas Previstas em Legislação Específica 595.000,00
1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 595.000,00
1.9.2.0.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 570.000,00
1.9.2.2.00.0.0 Restituições 570.000,00
1.9.2.2.99.0.0 Outras Restituições 570.000,00
1.9.2.2.99.1.0 Outras Restituições 570.000,00
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal 570.000,00
1.9.9.9.00.0.0 Demais Receitas Correntes 60.000,00
1.9.9.9.12.0.0 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de ônus de Sucumbência 60.000,00
1.9.9.9.12.2.0 Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas de ônus de Sucumbência 60.000,00
1.9.9.9.12.2.1 ônus de Sucumbência 60.000,00
2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital 18.500.000,00
2.1.0.0.00.0.0 Operações de Crédito 200.000,00
2.1.1.0.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno 200.000,00
2.1.1.8.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municipios 200.000,00
2.1.1.8.01.0.0 Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municipios 200.000,00
2.1.1.8.01.3.0 Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento 200.000,00
2.1.1.8.01.3.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal 200.000,00
2.2.2.0.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 3.900.000,00
2.2.2.1.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 3.900.000,00
2.2.2.1.01.0.0 Alienação de Bens Imóveis 3.900.000,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis 3.900.000,00
2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital 14.400.000,00
2.4.1.0.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 14.400.000,00
2.4.1.1.00.0.0 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Atenção Especializada 3.000.000,00
2.4.1.1.51.0.0 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Atenção Especializada 3.000.000,00
2.4.1.1.51.1.0 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Atenção Primária 1.500.000,00
2.4.1.1.51.1.0 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Atenção Primária 1.500.000,00
2.4.1.1.51.2.0 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Atenção Especializada 1.500.000,00
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EXERCÍCIO: 2023
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO
2.4.1.1.51.2.0 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Atenção Especializada 1.500.000.00
2.4.1.3.00.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS 500.000,00
2.4.1.3.50.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS 500.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 500.000,00
2.4.1.4.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 10.900.000,00
2.4.1.4.51.0.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação 3.000.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação 3.000.000,00
2.4.1.4.54.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 4.700.000,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrulura em Transporte
4.700.000.00
2.4.1.4.99.0.0 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 3.200.000,00
2.4.1.4.99.0.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 3.200.000,00
7.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 34.780.000,00
7.2.0.0.00.0.0 Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias 34.780.000.00
7.2.1.5.00.0.0 Contribuição do Servidor Civil 27.050.000,00
7.2.1.5.02.0.0 Contribuição do Servidor Civil 27.050.000,00
7.2.1.5.02.1.0 Contribuição do Servidor Civil 27.050.000,00
7.2.1.6.00.0.0 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários 7.730.000,00
7.2.1.6.99.0.0 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários 7.730.000,00
7.2.1.6.99.1.0 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários 7.730.000,00
7.2.1.6.99.1.1 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários 7.730.000.00
91.0.0.0.00.0.0 Deduções da Receita -48.175.000,00
91.3.0.0.00.0.0 Dedução de Exploração do Patrimônio Imobiliário -2.500.000,00
91.3.2.0.00.0.0 Dedução de Valores Mobiliários -2.500.000,00
91.3.2.1.00.0.0 Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -2.500.000,00
91.3.2.1.04.0.0 Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -2.500.000,00
91.3.2.1.04.0.1 Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -2.500.000,00
91.7.0.0.00.0.0 Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades -45.675.000,00
91.7.1.0.00.0.0 Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades -26.060.000,00
9.1.7.1.00.0.0 Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades -26.060.000,00
9.1.7.1.15.0.0 Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades -26.060.000,00
9.1.7.1.15.0.0 Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades -26.000.000,00
9.1.7.1.15.1.0 Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades -26.000.000,00
91.7.1.1.51.1.1 Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -26.000.000,00
9.1.7.1.15.2.0 Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades -60.000,00
91.7.1.1.52.0.1 Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -60.000,00
91.7.2.0.00.0.0 Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades -19.615.000,00
9.1.7.2.00.0.0 Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades -19.615.000,00
9.1.7.2.15.0.0 Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades -17.000.000,00
91.7.2.1.50.0.1 Dedução da Cota-Parte do ICMS -17.000.000,00
9.1.7.2.15.1.0 Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades -2.500.000,00
91.7.2.1.51.0.1 Dedução da Cota-Parte do IPVA -2.500.000,00
9.1.7.2.15.0.0 Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades -115.000,00
91.7.2.1.52.0.1 Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios -115.000,00
-----------------------------------------------------4------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL: 613.407.400,00
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EXERCÍCIO: 2023
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA - FONTE
CONSOLIDADO
FONTE: 100 - RECURSOS NÃO VINCULAOOS DE IMPOSTOS
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
11125001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 23.716.000,00
11125301 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 7.392.000,00
11130311 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal 13.328.000,00
11145111 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 13.720.000,00
11210101 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizacao - Principal 20.140.000,00
11280291 Taxas pela Prestação de Serviços 178.000,00
12160321 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos - Principal 170.000,00
12169911 Contribuição para Fundos de Assistência Médica 8.600.000,00
13210101 Remuneração de Depósitos Bancários 5.900.000,00
16909911 Outros Serviços - Principal 30.000,00
17115111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 69.170.359,69
17115121 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios -1% Cota entregue no mês de dezembro 1.260.000,00
17115131 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -1% Cota entregue no mês de julho 1.260.000,00
17115201 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 168.000,00
17215001 Cota-Parte do ICMS - Principal 48.600.000,00
17215101 Cota-Parte do IPVA - Principal 5.880.000,00
17215201 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 336.000,00
17400011 Transferências de Instituições Privadas - Principal 10.000,00
19229911 Outras Restituições - Principal 570.000,00
72169911 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários 7.730.000,00
TOTAL DA FONTE: 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 228.158.359,69
FONTE: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
11125001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 11.434.500,00
11125301 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 3.564.000,00
11130311 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal 6.426.000,00
11145111 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 6.615.000,00
13210101 Remuneração de Depósitos Bancários 450.000,00
17115111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 33.339.600,00
17115201 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 81.000,00
17215001 Cota-Parte do ICMS - Principal 22.950.000,00
17215101 Cota-Parte do IPVA - Principal 2.835.000,00
17215201 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 162.000,00
917115111 Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -26.000.000,00
917115201 Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -60.000,00
917215001 Dedução da Cota-Parte do ICMS -17.000.000,00
917215101 Dedução da Cota-Parte do IPVA -2.500.000,00
917215201 Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios -115.000,00
TOTAL DA FONTE: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 42.182.100,00
FONTE: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
11125001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 7.199.500,00
11125301 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 2.244.000,00
11130311 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal 4.046.000,00
11145111 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 4.165.000,00
13210101 Remuneração de Depósitos Bancários 105.000,00
17115111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 27.016.540,31
17115201 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 51.000,00
17215001 Cota-Parte do ICMS - Principal 18.310.900,00
17215101 Cota-Parte do IPVA - Principal 1.785.000,00
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EXERCÍCIO: 2023
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA - FONTE
CONSOLIDADO
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
17215201 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 102.000,00
TOTAL DA FONTE: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 65.024.940,31
FONTE: 103 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
12150111 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 10.088.000,00
13210401 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 4.000.000,00
7215021 Contribuição do Servidor Civil 27.050.000,00
913210401 Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -2.500.000,00
TOTAL DA FONTE: 103 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) 38.638.000,00
FONTE: 106 - TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLICIA
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
11210101 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizacao - Principal 400.000.00
TOTAL DA FONTE: 106 - TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLICIA 400.000,00
FONTE: 107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
13210101 Remuneração de Depósitos Bancários 1.010.000,00
17135011 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária 11.000.000,00
17135021 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada 22.000.000,00
17135031 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde 3.500.000,00
17135041 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica 1.500.000,00
17135051 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS 1.000.000,00
17135091 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas 3.500.000,00
TOTAL DA FONTE: 107 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E 43.510.000,00
FONTE: 109 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
24115110 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária 1.500.000,00
241151200 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada 1.500.000,00
TOTAL DA FONTE: 109 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE 3.000.000,00
| FONTE: 119- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30 %)
FONTE: 115 -TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
13210101 Remuneração de Depósitos Bancários 395.000,00
17145001 Transferências do Salário - Educação 5.800.000,00
17145201 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2.000.000,00
17145301 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - NATE 2.000.000,00
17180591 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 100.000,00
TOTAL DA FONTE: 115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 10.295.000,00
FONTE: 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMlNIO ECONÔMICO - CIDE
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
17215301 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 350.000,00
TOTAL DA FONTE: 116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 350.000,00
FONTE: 117 • CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
12415001 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 9.000.000,00
TOTAL DA FONTE: 117 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 9.000.000,00
FONTE: 113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCfCIO NA EDUCAÇÃO
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
13210101 Remuneração de Depósitos Bancários 1.320.000,00
17515001
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educacão - FUNDEB
87.500.000,00
TOTAL DA FONTE: 113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO 88.820.000,00
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EXERCÍCIO: 2023
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA - FONTE
CONSOLIDADO
FONTE: 120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
13210101 Remuneração de Depósitos Bancários 570.000,00
17515001 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educacão - FUNDEB
37.500.000,00
TOTAL DÀ FONTE: 119 -TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30 %) 38.070.000,00
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
24145101 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação 3.000.000,00
TOTAL DA FONTE: 120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO 3.000.000,00
FONTE: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
17179901 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 3.000.000,00
24145401 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte 4.700.000,00
24149901 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 3.200.000.00
TOTAL DA FONTE: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA 10.900.000,00
FONTE: 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS • ESTADO/EDUCAÇÃO
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
13210101 Remuneração de Depósitos Bancários 320.000,00
17245101 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 2.500.000,00
TOTAL DA FONTE: 124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO 2.820.000,00
FONTE: 125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
1724501 TRANSF. CONV. DOS ESTADOS IDF PI O SIST. UNICO DE SAUDE SUS 400.000,00
TOTAL DA FONTE: 125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE 400.000,00
FONTE: 128 -TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
17419901 Outras Transferências de Instituições Privadas 300.000,00
TOTAL DA FONTE: 128 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS 300.000,00
FONTE: 129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
17165001 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.000.000,00
24135001 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 500.000,00
TOTAL DA FONTE: 129 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 2.500.000,00
FONTE: 131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS - ESTADO
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
1723501 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS 5.800.000.00
TOTAL DA FONTE: 131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS - ESTADO 5.800.000,00
FONTE: 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
19991221 ônus de Sucumbência 60.000,00
TOTAL DA FONTE: 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 60.000,00
FONTE: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
17125001 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos 622.000.00
17125241 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 7.500.000,00
17180211 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 3.500.000,00
17180291 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 500.000,00
TOTAL DA FONTE: 170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS 12.122.000,00
FONTE: 171 - MULTAS DE TRÂNSITO
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
19110101 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 595.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA 1.1 - I.V.R.J -02/12/2014
Secretario de Planejamento
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA - FONTE
CONSOLIDADO
TOTAL DA FONTE: 171 - MULTAS DE TRÂNSITO 595.000,00
FONTE: 177 - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
12150111 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 3.362.000,00
TOTAL DA FONTE: 177 - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS 3.362.000,00
FONTE: 190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
21180131 Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal 200.000,00
TOTAL DA FONTE: 190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 200.000,00
FONTE: 193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS
CODIGO LEI DESCRIÇÃO VALOR PREVISTO
22210101 Alienação de Bens Imóveis 3.900.000,00
TOTAL DA FONTE: 193 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS 3.900.000,00
I---------------------------------------
TOTAL GERAL: 613.407.400,00 I
-------------------- 1
PREFEITO MUNICIPAL
DIEGO VAZ SORGATTO
Secretario de Planejamento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
1.1-I.V.R.J-02/12/2014
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
joRGÃQ: 01 PODER LEGISLATIVO
juNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
01 031 0014 1102 AQUISICAO DE VEÍCULOS 344.256,00 344.256,00 0,00 0,00 344.256,00
01 031 0014 1124 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL 644.619,20 644.619,20 0,00 0,00 644.619,20
01 031 0014 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES
344.256,00 344.256,00 0,00 0,00 344.256,00
01 031 0014 2401 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 16.084.692,80 16.084.692,80 0,00 15.897.692,80 187.000,00
01 031 0014 2402 MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA
MUNICIPAL 264.000,00 264.000,00 0,00 264.000,00 0,00
01 031 0014 2406 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES. PUBLICIDADES E
RELAÇÕES PUBLICAS
318.176,00 318.176,00 0,00 318.176,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 16.479.868,80 1.520.131,20
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0201 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
04 122 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 112.000,00
04 122 0001 2414 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO 6.411.000,00 6.411.000,00 0,00 6.411.000,00 0,00
04 122 0090 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS,
EVENTOS E COMEMORAÇÕES 810.000,00 810.000,00 0,00 810.000,00 0,00
04 122 0001 2869 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE
COM. E IMPRENSA 33.000,00 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00
04 124 0001 2870 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA
GERAL INTERNA 569.500,00 569.500,00 0,00 569.500,00 0,00
02 061 0001 2871 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS 2.133.000,00 2.073.000,00 60.000,00 2.133.000,00 0,00
28 843 0085 2872 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 3.758.862,77 3.758.862,77 0,00 3.758.862.77 0,00
28 843 0085 2873 PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS 730.000,00 730.000,00 0,00 0,00 730.000,00
02 061 0001 2876 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00
04 122 0106 2902 MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
04 122 0001 2904 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRÊMIO WALTER JOSÉ
RODRIGUES 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
04 122 0081 2928 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 128.000,00 128.000,00 0,00 128.000,00 0,00
04 122 0001 2929 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO LEGAL DO
MUNICÍPIO 19.000,00 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 14.780.362,77 14.720.362,77 60.000,00 13.938.362,77 842.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
|õRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
juNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
04 122 0001 1109 AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMÓVEIS 400.000,00 400.000.00 0,00 0,00 400.000,00
04 122 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES
250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
04 122 0001 1228 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
04 122 0001 1229 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO
ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
04 122 0001 2421 MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA 23.753.100,00 23.636.500,00 116.600,00 23.753.100,00 0,00
04 122 0001 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS.
EVENTOS E COMEMORAÇÕES 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00
04 122 0001 2638 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
04 122 0001 2878 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR
BRAZ DE QUEIROZ 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
04 122 0001 2880 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MÉDICA
MUNICIPAL 260.000,00 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00
04 122 0001 2881 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
04 122 0001 2883 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRATA DA CASA" 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
04 122 0001 2884 REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA,
CARGOS E REMUNERAÇÃO PCCR 55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00
04 122 0083 2885 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA
CORPORATIVA 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
04 122 0001 2886
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FtSICA
DO ARQUIVO MUNICIPAL 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
04 122 0001 2888 DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL 43.000,00 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00
04 122 0001 2901 PROMOÇÃO DA "SEMANA DO SERVIDOR PUBLICO" 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 25.939.100,00 25.822.500,00 116.600,00 24.989.100,00 950.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
04 123 0001 1102 AQUISICAO DE VEÍCULOS 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
04 123 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
04 123 0001 2435 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS 6.025.000,00 6.005.000,00 20.000,00 6.025.000,00 0,00
04 123 0001 2575 PAGAMENTOS DE ENCARGOS GERAIS 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 50.000,00 6.500.000,00
04 123 0001 2890 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00
04 123 0001 2891 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA VIRTUAL
PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS 180.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00
04 123 0001 2893 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 11.820.000,00 11.700.000,00 120.000,00 11.820.000,00 0,00
04 123 0001 2898 INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS PRÓPRIAS 180.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00
04 123 0001 2899 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO 180.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 25.140.000,00 25.000.000,00 140.000,00 18.460.000,00 6.680.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Página: 2
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
04 122 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
04 122 0001 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS,
EVENTOS E COMEMORAÇÕES 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00
04 122 0001 2441 MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA
DE GOVERNO 452.000,00 452.000,00 0,00 452.000,00 0,00
04 122 0001 2877 IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO
PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00
04 122 0001 2905 REVISÃO DO ESTATUTO E DO REGIMENTO INTERNO 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00
04 122 0001 2907 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 1.013.000,00 1.013.000,00 0,00 1.013.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 1.567.000,00 1.567.000,00 0,00 1.557.000,00 10.000,00
Usuário impressão: MONALISA
1.1 -J.G.O.A -24/09/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO: 2023
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
[oRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
|UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
15 451 0089 1007 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS 
PÚBLICOS (PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS) 5.950.000,00 950.000,00 5.000.000,00 0,00 5.950.000,00
15 451 0089 1008
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
EDIFÍCIOSPÚBLICOS (PRÉDIOS, FEIRAS, COMPLEXO
DE LAZER, RODOVIÁRIA, TERMINAL)
5.900.000,00 2.000.000,00 3.900.000,00 0,00 5.900.000,00
15 451 0089 1009
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO NA MALHA VIÁRIA
DO MUNICÍPIO E OBRAS COMPLEMENTARES
(PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO)
15.702.360,00 6.000.000,00 9.702.360,00 0,00 15.702.360,00
17 512 0089 1010
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE
GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS
SUPERFICIAL
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
17 512 0089 1130 PERFURACAO E MANUTENÇÃO DE POCOS 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
15 451 0089 1157 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES, MATA￾BURROS E BUEIROS 365.120,00 156.480,00 208.640,00 0,00 365.120,00
04 122 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
15 451 0089 1232 OBRAS DE PREVENÇÃO E REPAROS DE EROSÕES 120.864,00 120.864,00 0,00 0,00 120.864,00
04 122 0001 2422 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA
MUNICIPAL 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00
15 452 0089 2481 MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA 10.420.000,00 10.420.000,00 0,00 10.420.000,00 0,00
04 122 0001 2528 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO 22.582.593,23 21.731.593,23 851.000,00 22.582.593,23 0,00
15 451 0087 2537 MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE
PRODUÇÃO INDUSTRIAL 9.926.459,69 5.585.059,69 4.341.400,00 9.926.459,69 0,00
15 452 0089 2758
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7.863.500,00 70.000,00 7.793.500,00 7.863.500,00 0,00
17 512 0089 2962 MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E
DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 0,00
15 451 0089 2964 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES 55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00
15 452 0084 2977 CRIAÇÃO E MANITENÇÃO DO ACERVO MAPOTECÁRIO
DO MUNICÍPIO 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 84.695.896,92 52.898.996,92 31.796.900,00 55.397.552,92 29.298.344,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0216 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
^ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
99 122 0001 2624 FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA 870.000,00 870.000,00 0,00 0,00 870.000,00
TOTAL UNIDADE: 870.000,00 870.000,00 0,00 0,00 870.000,00
juNIDADE: 0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
04 122 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000.00
18 541 0001 2449 MANUTENÇÁO E AMPLIAÇÃO DO VIVIEIRO MUNICIPAL 37.000,00 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00
04 122 0001 2587 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3.062.000,00 3.062.000,00 0,00 3.062.000,00 0,00
18 541 0085 2919 CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
PROGRAMA ICMS ECOLÓGICO 21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00
18 541 0085 2923 GESTÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00
18 541 0095 2926 PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA
"REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA" 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 3.203.000,00 3.203.000,00 0,00 3.153.000,00 50.000,00
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MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
|oRGÃQ: 02 PODER EXECUTIVO
^UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
04 122 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
04 122 0001 2739 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 415.000,00 415.000,00 0,00 415.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 420.000,00 420.000,00 0,00 415.000,00 5.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
[ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
23 695 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
23 695 0099 1260 AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DA RUA DO
ROSARIO AO SETOR TURÍSTICO LOCAL 60.000,00 10.000,00 50.000,00 0,00 60.000,00
23 695 0099 1261
AÇÕES DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DOS
PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO 110.000.00 10.000,00 100.000,00 0,00 110.000,00
23 695 0099 1263 AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO
HISTORICO CULTURAL E ARQUITETÔNICO 70.000,00 20.000,00 50.000,00 0,00 70.000,00
23 695 0001 2738 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO 620.000,00 620.000,00 0,00 620.000,00 0,00
23 695 0099 2917 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAT - CENTRO DE
ATENDIMENTO AO TURISTA 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
23 695 0099 2918 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO EM
LUZIÂNIA 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00
23 695 0093 2958 AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES
CULTURAIS AO SETOR TURÍSTICO LOCAL 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00
23 695 0099 2959
AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO
DOCUMENTÁRIO "DE SANTA LUZIA A LUZIÂNIA" 33.000,00 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 1.013.000,00 813.000,00 200.000,00 753.000,00 260.000,00
juNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
04 121 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
04 121 0001 2762 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN 1.562.000,00 1.562.000,00 0,00 1.562.000,00 0,00
04 121 0083 2908 AÇOES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
04 121 0001 2913 AÇÕES VOLTADAS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00
04 121 0083 2982 AÇÕES DE GESTÃO DOS MECANISMOS DE
COMPLIANCE 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 1.782.000,00 1.782.000,00 0,00 1.717.000,00 65.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE
Página: 4
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
13 392 0092 1002 RESTAURAÇÃO DA CASA DE CULTURA RUI CARNEIRO 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
13 392 0092 1004 REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL BENEDITO DE
ARAÚJO MELO 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
13 392 0092 1005 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE
ARTES 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
13 392 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
13 392 0001 2577
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS,
EVENTOS E COMEMORAÇÕES 2.620.000,00 2.620.000,00 0,00 2.620.000,00 0,00
13 392 0001 2754 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE 1.055.000,00 1.055.000,00 0,00 1.055.000,00 0,00
13 392 0093 2852 CULTURA NA ESCOLA 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00
13 392 0106 2874 WEB TV CULTURA 140.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00
13 392 0001 2887 FESTEJOS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 5.455.000,00 4.155.000,00 1.300.000,00 4.055.000,00 1.400.000,00
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ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
[oRGÃQ: 02 PODER EXECUTIVO
pNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
04 122 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
20 601 0088 1231 REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS LIVRES COM
PRODUÇÃO FAMILIAR 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
20 606 0126 1264 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 150.000,00
20 606 0126 1265 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 150.000,00
20 606 0090 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS,
EVENTOS E COMEMORAÇÕES 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00
20 601 0088 2448 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA " LAVOURA
COMUNITÁRIA" 2.560.000,00 60.000,00 2.500.000,00 60.000,00 0,00
04 122 0001 2757 MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL 1.863.000,00 1.863.000,00 0,00 1.863.000,00 0,00
20 606 0088 2894 AÇÕES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA AO PRODUTOR RURAL 22.000,00 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00
04 122 0001 2943
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "RÁPIDO E
FÁCIL RURAL" 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00
20 606 0001 2984 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABATEDOURO
MUNICIPAL 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 4.943.000,00 2.343.000,00 2.600.000,00 2.083.000,00 360.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
^JNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA
|ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
04 122 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
04 122 0087 1258 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
04 122 0089 1259 REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA LUCENA RORIZ 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
04 122 0001 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS,
EVENTOS E COMEMORAÇÕES 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00
04 122 0001 2759 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
EXTRAORDINÁRIA DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ 1.796.500,00 1.676.000,00 120.500,00 1.796.500,00 0,00
04 122 0093 2931 AÇÕES DE FOMENTO DO FOLCLORE LOCAL 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00
04 122 0081 2932 AÇÕES INTEGRADAS DE GESTÃO NOS BAIRROS DO
DISTRITO DO JARDIM INGÁ 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 2.119.500,00 1.999.000,00 120.500,00 1.869.500,00 250.000,00
lJNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
27 812 0089 1100
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS
POLIESPORTIVOS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
04 122 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00
27 812 0090 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS,
EVENTOS E COMEMORAÇÕES 523.000,00 523.000,00 0,00 523.000,00 0,00
04 122 0001 2756 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN
ICIPAL DE ESPORTE E LAZER 2.667.000,00 2.667.000,00 0,00 2.667.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 3.865.000,00 3.865.000,00 0,00 3.190.000,00 675.000,00
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ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
|pRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
|uNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA
[oRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
06 182 0001 1102 AQUISICAO DE VEÍCULOS 88.000,00 0,00 88.000,00 0,00 88.000,00
06 182 0001 1227 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
06 182 0001 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS,
EVENTOS E COMEMORAÇÕES 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
06 182 0001 2763 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA 21.505.000,00 21.505.000,00 0,00 21.505.000,00 0,00
06 182 0111 2944 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "VIZINHANÇA
SOLIDARIA" 21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00
06 1820111 2945 AÇOES VOLTADAS PARA GRUPOS REFLEXIVOS PARA
HOMENS 10.500,00 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00
06 182 0111 2947 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PATRULHA DA MULHER" 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
06 182 0001 2948 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA
PUBLICA E DEFESA SOCIAL 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00
06 182 0098 2949 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRÓ-VIDA" 4.800,00 4.800.00 0,00 4.800,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 21.701.300,00 21.613.300,00 88.000,00 21.601.300,00 100.000,00
pNIDADE: 0228 EXTRAORDINARIA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
04 122 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
04 122 0001 2764 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
EXTRAORDINÁRIA DE ACELAÇAO DO CRESCIMENTO 1.456.000,00 1.346.000,00 110.000,00 1.456.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 1.466.000,00 1.356.000,00 110.000,00 1.456.000,00 10.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
JNIDADE: 0229 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
04 122 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
04 122 0001 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS,
EVENTOS E COMEMORAÇÕES 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00
04 122 0001 2760 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 481.000,00 481.000,00 0,00 481.000,00 0,00
04 122 0099 2909
AÇÕES VOLTADAS AO FOMENTO COMERCIAL NO
TURISMO LOCAL
23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00
04 122 0093 2911 AÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DO
COMÉRCIO E ATIVIDADES AFINS NA RUA DO 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00
04 122 0093 2912
AÇÕES DE FORTALECIMENTO AOS ARTESÃOS E
ARTISTAS LOCAIS, DESENVOLVENDO A ECONOMIA
NO SETOR.
20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
04 122 0001 2998 MANUTENÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000.00 0,00
TOTAL UNIDADE: 597.000,00 597.000,00 0,00 587.000,00 10.000,00
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MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
|pRGÃO: 03 LUZIANIA - FMS
juNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
juNIDADE: 0401 FUNDEB
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
10 303 0127 1193
INVESTIMENTO DA GESTÃO DE ASSITÉNCIA
FARMACÊUTICA 70.192,00 0,00 70.192,00 0,00 70.192,00
10 301 0127 1363 INVESTIMENTO A SAÚDE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
10 301 0127 1364 INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÃSICA DE SAÚDE 1.604.940,31 0,00 1.604.940,31 0.00 1.604.940,31
10 302 0127 1365 INVESTIMENTO A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL 1.567.708,00 0,00 1.567.708,00 0,00 1.567.708,00
10 302 0127 1366 INVESTIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL E URGÊNCIA -
SAMU 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
10 304 0127 1367 INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
10 305 0127 1368 INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
10 302 0114 2052
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO
MÓVEL DE URGÊNCIA 4.083.100,00 0,00 4.083.100,00 4.083.100,00 0,00
10 301 0114 2747 MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA 3.360.000,00 0,00 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00
10 302 0114 2777 MANUT DO COMPLEXO REGULADOR 360.000,00 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00
10 304 0114 2794 SERVIÇO DE VERIFICACAO DE OBITO 240.000,00 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00
10 302 0127 2861 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO
HOSPITAL MUNICIPAL 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00
10 301 0114 2893 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 3.580.000,00 0,00 3.580.000,00 3.580.000,00 0,00
10 301 0114 2961 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 19.071.000,00 0,00 19.071.000,00 19.071.000,00 0,00
10 301 0114 2963 ASSITÉNCIA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 18.366.808,00 0,00 18.366.808,00 18.366.808,00 0,00
10 302 0114 2965 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL 52.166.100,00 0,00 52.166.100,00 52.166.100,00 0,00
10 303 0114 2968 GESTÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.880.192,00 0,00 3.880.192,00 3.880.192,00 0,00
10 304 0114 2971 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 702.000,00 0,00 702.000,00 702.000,00 0,00
10 305 0114 2973 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.570.000,00 0,00 4.570.000,00 4.570.000,00 0,00
10 301 0114 2974 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000.00 0,00
10 302 0114 2975 TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD 235.000,00 0,00 235.000,00 235.000,00 0,00
10 301 0114 2976 ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA COVID 19 388.000,00 0,00 388.000,00 388.000,00 0,00
10 301 0114 2999 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.935.900,00 0,00 2.935.900,00 2.935.900,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 118.434.940,31 0,00 118.434.940,31 113.942.100,00 4.492.840,31
ORGÃO: 04 FUNDEB
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
12 361 0080 1102 AQUISICAO DE VEÍCULOS 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
12 361 0108 1116 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PRÉDIOS
ESCOLARES 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
12 361 0107 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
12 361 0109 2469 LOCAÇAO DE VEÍCULOS 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
12 361 0107 2668 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO 119.470.000,00 0,00 119.470.000,00 119.470.000,00 0,00
12 365 0107 2669 MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO 560.000,00 0,00 560.000,00 560.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 126.890.000,00 0,00 126.890.000,00 120.040.000,00 6.850.000,00
wucirxL,
Secretario de Planejamento
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EXERCÍCIO: 2023
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
|pRGÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA
juNIDADE: 0501 FEMBOM
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
06 182 0001 1227 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES 317.000,00 317.000,00 0,00 0,00 317.000,00
06 182 0001 1236 REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM 289.600,00 289.600,00 0,00 0,00 289.600,00
06 182 0001 2455 TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO
CORPO DE BOMBEIROS 957.400,00 957.400,00 0,00 957.400.00 0,00
28 846 0001 2653 CONTRIBUIÇÃO PARA CONFINS, PIS/PASEP 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 993.400,00 606.600,00
ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA
UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDÊNCIA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
09 272 0001 1170 AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
09 272 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
09 272 0001 2050
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE
BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIO 3.262.000,00 0,00 3.262.000,00 3.262.000,00 0,00
09 272 0001 2551 BENEFÍCIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES 38.198.000,00 0,00 38.198.000,00 38.198.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 41.560.000,00 0,00 41.560.000,00 41.460.000,00 100.000,00
ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA
UNIDADE: 0610 RESERVA TÉCNICA.
[pRGÃO: 07 IPASLUZ - SAUDE
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
09 272 0001 2289 RESERVA TÉCNICA 440.000,00 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00
TOTAL UNIDADE: 440.000,00 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00
[UNIDADE: 0701 IPASLUZ - SAUDE
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
08 244 0001 1127 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ SAUDE 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
08 244 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
04 122 0001 2400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE
ADM- E FINANÇAS - SAUDE 1.452.000,00 1.452.000,00 0,00 1.452.000,00 0,00
08 244 0001 2541 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
DASUPERINTENDENCIA 240.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00
08 244 0001 2546 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO
DEASSISTENCIA MEDICA 13.138.000,00 13.138.000,00 0,00 13.088.000,00 50.000,00
04 130 0001 2648 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS
FUNCIONARIOMUNICIPAIS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL UNIDADE: 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 14.780.000,00 2.220.000,00
ÓRGÃO: 08 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE: 0801 FUNDO DOS DIR.DA CRIANÇ.E DO ADOLESC.
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
08 243 0079 2645 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
100.000,00 100.000,00 0,00 95.000,00 5.000,00
TOTAL UNIDADE: 100.000,00 100.000,00 0,00 95.000,00 5.000,00
Seííetario de Planejamento
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MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
joRGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
^JNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
08 244 0117 1025 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
08 244 0080 1102 AQUISIÇAO DE VEÍCULOS 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
08 244 0124 1224 EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 400.000,00 40.000,00 360.000,00 0,00 400.000,00
08 244 0001 1227 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES 200.000,00 50.000,00 150.000,00 0,00 200.000,00
08 244 0001 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS,
EVENTOS E COMEMORAÇÕES 185.000,00 185.000,00 0,00 185.000,00 0,00
08 244 0001 2508 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE
DESENV SOCIAL E TRABALHO 4.106.700,00 4.106.700,00 0,00 4.106.700,00 0,00
08 244 0001 2524 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 489.200,00 489.200,00 0,00 489.200,00 0,00
08 244 0117 2609 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00
08 244 0001 2646 MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO 180.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00
08 244 0117 2721 MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS 1.451.500,00 951.500,00 500.000,00 1.451.500,00 0,00
08 244 0117 2726 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI 963.200,00 443.200,00 520.000,00 963.200,00 0,00
08 244 0118 2766 MANUT E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIOAO
ESTUDANTE 260.000,00 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00
08 243 0123 2767 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 864.200,00 864.200,00 0,00 864.200,00 0,00
08 243 0119 2820 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 220.000,00 40.000,00 180.000,00 220.000,00 0,00
08 244 0116 2821 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1.055.000,00 1.055.000,00 0,00 1.055.000,00 0,00
08 244 0116 2865 PROGRAMA ASSISTENCIAL EMERGENCIAL - COVID 19 75.000,00 45.000,00 30.000,00 75.000.00 0,00
09 271 0116 2893 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00 0,00
08 244 0117 2997 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL 653.200,00 393.200,00 260.000,00 653.200,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 13.763.000,00 11.263.000,00 2.500.000,00 12.563.000,00 1.200.000,00
ORGÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA
UNIDADE: 1001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
12 361 0080 1102 AQUISIÇAO DE VEÍCULOS 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
12 361 0107 1109 AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMÓVEIS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
12 361 0107 1116 CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE PRÉDIOS 
ESCOLARES 6.080.244,00 0,00 6.080.244,00 0,00 6.080.244,00
12 361 0107 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00
12 365 0107 1249 CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE
EDUCACAO INFANTIL 2.693.000,00 0,00 2.693.000,00 0,00 2.693.000,00
12 361 0001 1370 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
12 361 0001 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS,
EVENTOS E COMEMORAÇÕES 2.302.000,00 0,00 2.302.000,00 2.302.000,00 0,00
12 361 0113 2468 AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA
MERENDA ESCOLAR 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00
12 361 01092469 LOCAÇAO DE VEÍCULOS 15.820.000,00 0,00 15.820.000,00 15.820.000,00 0,00
12 361 0001 2522 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO 8.297.640,00 0,00 8.297.640,00 8.297.640,00 0,00
12 361 0107 2668 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO 7.144.000,00 0,00 7.144.000,00 7.144.000,00 0,00
12 365 0107 2669 MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO 390.216,00 0,00 390.216,00 390.216,00 0,00
12 361 0107 2694 MANUTENÇÃO DO PROAFEM 600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
12 366 0077 2860 CONTRATAÇAO DE ESTAGIÁRIOS FME 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
12 361 0107 2893 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 860.000,00 0,00 860.000,00 860.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 58.297.100,00 0,00 58.297.100,00 46.613.856,00 11.683.244,00
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MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
[ORGÃO: 11 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA
|uNIDADE: 1101 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA
JNIDADE: 1201 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
15 451 0097 1006 CRIAÇÃO DE CICLOVIAS NOS PRINCIPAIS EIXOS 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
04 122 0001 1102 AQUISICAO DE VEÍCULOS 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
15 451 0097 1142 IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA
SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
04 122 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
PERMANENTES 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 300.000,00
15 451 0097 1369 CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS
RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
04 122 0001 2830 MANUTENCAO DO FUNDO DE TRANSITO 4.295.200,00 4.285.200,00 10.000,00 4.295.200,00 0,00
15 451 0097 2970 MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E SINALIZAÇÃO 485.000,00 0,00 485.000,00 485.000,00 0,00
15 453 0097 2987 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
"TRANSPORTE TARIFA ZERO" 10.870.000,00 10.870.000,00 0,00 10.870.000,00 0,00
04 122 0097 2989 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
"PLANO MUNICIPAL DE TRÂNSITO" 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00
15 451 0097 2991 MANUT. DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS
PARA PASSAGEIROS 280.000,00 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00
04 122 0001 2992 AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO 55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 16.785.200,00 16.190.200,00 595.000,00 16.105.200,00 680.000,00
ORGÃO: 12 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
18 541 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00
18 541 0001 2566 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
18 541 0091 2941 CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
PROJETO "COLETA SELETIVA" 275.000,00 275.000,00 0,00 275.000,00 0,00
18 541 0110 2972 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E
BEM ESTAR ANIMAL 455.000,00 455.000,00 0,00 455.000,00 0,00
TOTAL UNIDADE: 980.000,00 980.000,00 0,00 810.000,00 170.000,00
TOTAL GERAL: 613.407.400,00 228.158.359,69 385.249.040,31 539.104.240,49 71.803.159,51
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c < MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
joRGÁQ: 01 PODER LEGISLATIVO
juNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
AQUISICAO DE VEÍCULOS 01 031 0014 1102 100 0,00 0,00 0,00 344.256.00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.256,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL 01 031 0014 1124 100 0,00 0,00 0,00 644.619,20 0,00 0,00 0,00 0,00 644.619,20
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 01 031 0014 1227 100 0,00 0,00 0,00 344.256.00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.256,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01 031 0014 2401 100 13.479.180,00 0,00 2.418.512,80 0,00 0,00 187.000,00 0,00 0,00 16.084.692,80
MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 01 031 0014 2402 100 0,00 0,00 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.000,00
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES
PUBLICAS 01 031 0014 2406 100 0,00 0,00 318.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.176,00
TOTAL UNIDADE: 13.479.180,00 0,00 3.000.688,80 1.333.131,20 0,00 187.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0201 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 04 122 0001 1227 100 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO 04 122 0001 2414 100 6.100.000,00 0,00 311.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.411.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS. EVENTOS E
COMEMORAÇÕES 04 122 0090 2429 100 0,00 0,00 810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COM. E
IMPRENSA 04 122 0001 2869 100 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 33.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL
INTERNA 04 124 0001 2870 100 410.000,00 0,00 159.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS 02 061 0001 2871 100 1.995.000,00 0,00 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133.000,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 28 843 0085 2872 100 210.000,00 3.548.862,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.758.862,77
PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS 28 843 0085 2873 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730.000,00 0,00 0,00 730.000.00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO 
E DEFESA DO CONSUMIDOR 02 061 0001 2876 100 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL 04 1220106 2902 100 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRÊMIO WALTER JOSÉ 04 122 0001 2904 100 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 04 122 0081 2928 100 20.000,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO LEGAL DO MUNICÍPIO 04 122 0001 2929 100 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00
TOTAL UNIDADE: 8.735.000,00 3.548.862,77 1.654.500,00 112.000,00 0,00 730.000,00 0,00 0,00 14.780.362,77
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
JNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9 — RESERVA DO RPPS TOTAL
Usuário impressão: MONALISA
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Página: 1
Secretario de Planejamento PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERClCIO: 2023
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
[ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
juNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMÓVEIS 04 122 0001 1109 100 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 04 122 0001 1227 100 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 04 122 0001 1228 100 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR
BRAZ DE QUEIROZ 04 122 0001 1229 100 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.00
MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA 04 122 0001 2421 100 5.950.000,00 0.00 17.803.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.753.100,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇAO DE FESTEJOS. EVENTOS E
COMEMORAÇÕES 04 122 0001 2429 100 0,00 0.00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 04 122 0001 2638 100 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE
QUEIROZ 04 122 0001 2878 100 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL 04 122 0001 2880 100 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000.00
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES 04 122 0001 2881 100 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRATA DA CASA" 04 122 0001 2883 100 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA. CARGOS E
REMUNERAÇÃO PCCR 04 122 0001 2884 100 20.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA 04 122 0083 2885 100 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO
ARQUIVO MUNICIPAL 04 122 0001 2886 100 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL 04 122 0001 2888 100 0,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000.00
PROMOÇÃO DA "SEMANA DO SERVIDOR PUBLICO" 04 122 0001 2901 100 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
TOTAL UNIDADE: 5.970.000,00 0,00 19.019.100,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.939.100,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DlVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
AQUISIÇAO DE VEÍCULOS 04 123 0001 1102 100 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 04 123 0001 1227 100 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS 04 123 0001 2435 100 3.365.000,00 0,00 2.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.025.000,00
PAGAMENTOS DE ENCARGOS GERAIS 04 123 0001 2575 100 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.550.000,00
GESTÃO DA DlVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 04 123 0001 2890 100 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.00
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA VIRTUAL PARA
EMISSÃO DE DOCUMENTOS 04 123 0001 2891 100 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 04 123 0001 2893 100 11.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.820.000.00
INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS PRÓPRIAS 04 123 0001 2898 100 85.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
Usuário impressão: MONALISA
1.1 - J.G.O.A - 29/09/2015
Secretario de Planejamento
Página: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
( MUNICÍPIO DE LUZIANIA (
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
|oRGÃQ: 02 PODER EXECUTIVO
luNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO 04 123 0001 2899 100 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 180.000,00
TOTAL UNIDADE: 15.270.000,00 0,00 3.190.000,00 180.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 25.140.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 04 122 0001 1227 100 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS. EVENTOS E
COMEMORAÇÕES 04 122 0001 2429 100 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
MANUTENCAO DAS ATMDADADES DA SECRETARIA DE 04 122 0001 2441 100 420.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452.000,00
IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA
PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ 04 122 0001 2877 100 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 7.000.00
REVISÃO DO ESTATUTO E DO REGIMENTO INTERNO 04 122 0001 2905 100 50.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
REVISÃO DO PLANO DIRETOR 04 122 0001 2907 100 1.000.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.013.000,00
TOTAL UNIDADE: 1.470.000,00 0,00 87.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.567.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
(PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS) 15 451 0089 1007 123 0,00 0,00 0,00 5.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.950.000,00
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFlCIOSPÚBLICOS
(PRÉDIOS. FEIRAS. COMPLEXO DE LAZER. RODOVIÃRIA. 15 451 0089 1008 193 0,00 0,00 0,00 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.900.000,00
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO NA MALHA VIÃRIA DO
MUNICÍPIO E OBRAS COMPLEMENTARES (PAVIMENTAÇÃO E 15 451 0089 1009 123 0,00 0,00 0,00 15.702.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.702.360,00
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE GALERIAS 
PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL 17 512 0089 1010 100 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
PERFURACAO E MANUTENÇÃO DE POCOS ARTESIANOS 17 512 0089 1130 100 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E
BUEIROS 15 451 0089 1157 170 0,00 0,00 0,00 365.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.120,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 04 122 0001 1227 100 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
OBRAS DE PREVENÇÃO E REPAROS DE EROSÕES 15 451 0089 1232 100 0,00 0,00 0,00 120.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.864,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA MUNICIPAL 04 122 0001 2422 100 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00
MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA 15 452 0089 2481 100 0,00 0,00 10.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.420.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO 04 122 0001 2528 117 13.150.000,00 0,00 9.432.593.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.582.593,23
MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO
INDUSTRIAL 15 451 0087 2537 116 0,00 0,00 9.926.459,69 0,00 ? X ^7 0 00 0,00 0,00 9.926.459,69 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- Usuário impressão: MONALISA
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( MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
[ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
juNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA ______________________________________________ MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E
DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES
CRIAÇÃO E MANITENÇÃO DO ACERVO MAPOTECÁRIO DO
MUNICÍPIO
17 512 0089 2962
15 451 0089 2964
15 452 0084 2977
15 452 0089 2758
TOTAL UNIDADE: 13.150.000,00
2.900.000,00
55.000,00
50.000,00
42.247.552,92
7.863.500,00 7.863.500,00
2.900.000,00
55.000,00
50.000,00
84.695.896,92
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0216 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 122 0001 2624 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870.000,00 0,00 870.000,00
TOTAL UNIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870.000,00 0,00 870.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
JNIDADE: 0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 04 122 0001 1227 100 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVIEIRO MUNICIPAL 18 541 0001 2449 100 0,00 0.00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE
E RECURSOS HÍDRICOS 04 122 0001 2587 100 1.710.000,00 0,00 1.352.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.062.000.00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ICMS
ECOLÓGICO 18 541 0085 2919 100 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
GESTÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 18 541 0085 2923 100 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA
"REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA" 18 54 1 0095 2926 100 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
TOTAL UNIDADE: 1.710.000,00 0,00 1.443.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.203.000,00
[ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
juNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 04 122 0001 1227 100 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 04 122 0001 2739 100 370.000,00 0,00 45.000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 415.000,00
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EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
|ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
juNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
TOTAL UNIDADE: 370.000,00 0,00 45.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 420.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DlVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 23 695 0001 1227 100 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 20.000,00
AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DA RUA DO ROSARIO AO
SETOR TURÍSTICO LOCAL 23 695 0099 1260 123 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
AÇÕES DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DOS PONTOS
TURÍSTICOS do município 23 695 0099 1261 123 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO
CULTURAL E ARQUITETÔNICO 23 695 0099 1263 100 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 23 695 0001 2738 100 410.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620.000,00
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO
AO TURISTA 23 695 0099 2917 100 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO EM LUZIÂNIA 23 695 0099 2918 100 0,00 0.00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
AO SETOR TURÍSTICO LOCAL 23 695 0093 2958 100 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DOCUMENTÁRIO “DE
SANTA LUZIA A LUZIÂNIA" 23 695 0099 2959 100 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00
TOTAL UNIDADE: 410.000,00 0,00 343.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.013.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 04 121 0001 1227 100 0.00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN 04 121 0001 2762 100 997.000,00 0,00 565.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.562.000,00
AÇOES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO MUNICIPAL 04 121 0083 2908 100 0.00 0.00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
AÇÕES VOLTADAS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 04 121 0001 2913 100 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
AÇÕES DE GESTÃO DOS MECANISMOS DE COMPLIANCE 04 121 0083 2982 100 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
TOTAL UNIDADE: 997.000,00 0,00 720.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.782.000,00
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ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
|ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
LlNIDADE: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
RESTAURAÇÃO DA CASA DE CULTURA RUI CARNEIRO 13 392 0092 1002 123 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL BENEDITO DE ARAÚJO MELO 13 392 0092 1004 123 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES 13 392 0092 1005 123 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 13 392 0001 1227 100 0,00 0,00 0,00 100.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E
COMEMORAÇÕES 13 392 0001 2577 100 0,00 0,00 2.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.620.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA E JUVENTUDE 13 392 0001 2754 100 870.000,00 0.00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.055.000,00
CULTURA NA ESCOLA 13 392 0093 2852 100 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
WEB TV CULTURA 13 392 0106 2874 100 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00
FESTEJOS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO 13 392 0001 2887 100 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
TOTAL UNIDADE: 870.000,00 0,00 3.185.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.455.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 04 122 0001 1227 100 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS LIVRES COM PRODUÇÃO
FAMILIAR 20 601 0088 1231 100 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO MUNICIPAL 20 606 0126 1264 123 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO 20 606 0126 1265 123 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS. EVENTOS E
COMEMORAÇÕES 20 606 0090 2429 100 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA " LAVOURA COMUNITÁRIA" 20 601 0088 2448 100 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL 04 122 0001 2757 100 1.080.000,00 0,00 783.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.863.000,00
AÇÕES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA AO PRODUTOR RURAL 20 606 0088 2894 100 0,00 0,00 22.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "RÁPIDO E FÁCIL 04 122 0001 2943 100 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL 20 606 0001 2984 100 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
TOTAL UNIDADE: 1.080.000,00 0,00 1.003.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA . RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
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IROZ
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EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
[ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
^JNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO □A DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 04 122 0001 1227 100 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO
DISTRITO DO JARDIM INGÃ 04 122 0087 1258 100 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA LUCENA RORIZ 04 122 0089 1259 100 0,00 0.00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E
COMEMORAÇÕES 04 122 0001 2429 100 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
EXTRAORDINÁRIA DO DISTRITO DO JARDIM INGÃ 04 122 0001 2759 100 1.660.000,00 0,00 136.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.796.500,00
AÇÕES DE FOMENTO DO FOLCLORE LOCAL 04 122 0093 2931 100 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
AÇÕES INTEGRADAS DE GESTÃO NOS BAIRROS DO DISTRITO
DO JARDIM INGÃ 04 122 0081 2932 100 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00
TOTAL UNIDADE: 1.660.000,00 0,00 209.500,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.119.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS 27 812 0089 1100 100 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 500.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 04 122 0001 1227 100 0,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 175.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS. EVENTOS E
COMEMORAÇÕES 27 812 0090 2429 100 0,00 0,00 523.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE
ESPORTE E LAZER 04 122 0001 2756 100 1.405.000,00 0,00 1.262.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.667.000,00
TOTAL UNIDADE: 1.405.000,00 0,00 1.785.000,00 675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.865.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
AQUISICAO DE VElCULOS 06 182 0001 1102 123 0,00 0.00 0,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 06 182 0001 1227 100 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E
COMEMORAÇÕES 06 182 0001 2429 100 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA E CIDADANIA 06 182 0001 2763 100 20.100.000,00 0.00 1.405.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.505.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "VIZINHANÇA SOLIDARIA" 06 182 0111 2944 100 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
AÇÕES VOLTADAS PARA GRUPOS REFLEXIVOS PARA HOMENS 06 182 0111 2945 100 0,00 0.00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PATRULHA DA MULHER" 06 1820111 2947 100 0,00 0.00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 20.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA E
DEFESA SOCIAL 06 182 0001 2948 100 0,00 0.00 25.000,00 0,00 ,0.00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
L MUNICÍPIO DE LUZIANIA \
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
[ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
pNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO □A DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO •PRÓ-VIDA" 06 182 0098 2949 100 0,00 0.00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
TOTAL UNIDADE: 20.100.000,00 0,00 1.501.300,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.701.300,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0228 EXTRAORDINARIA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DlVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 04 122 0001 1227 100 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
EXTRAORDINÁRIA DE ACELAÇAO DO CRESCIMENTO 04 122 0001 2764 100 1.421.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.456.000,00
TOTAL UNIDADE: 1.421.000,00 0,00 35.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.466.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0229 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DlVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 04 122 0001 1227 100 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E
COMEMORAÇÕES 04 122 0001 2429 100 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 04 122 0001 2760 100 405.000,00 0,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.000,00
AÇÕES VOLTADAS AO FOMENTO COMERCIAL NO TURISMO 
LOCAL 04 122 0099 2909 100 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00
AÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E
ATIVIDADES AFINS NA RUA DO ROSÁRIO 04 122 0093 2911 100 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00
AÇÕES DE FORTALECIMENTO AOS ARTESÃOS E ARTISTAS
LOCAIS. DESENVOLVENDO A ECONOMIA NO SETOR. 04 122 0093 2912 100 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
MANUTENÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR 04 122 0001 2998 100 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00
TOTAL UNIDADE: 405.000,00 0,00 182.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597.000,00
ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS
UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DlVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
INVESTIMENTO DÃ GESTÃO DE ASSITÉNCIA FARMACÊUTICA 10 303 0127 1193 109 0,00 0,00 0,00 70.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.192,00
INVESTIMENTO A SAÚDE 10 301 0127 1363 102 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 10 301 0127 1364 102 0,00 0,00 0,00 1.604.940,31 000 0,00 0,00 0,00 1.604.940,31
/// 2----------------------------------------------------------------------------------------- Usuário impressão: MONALISA
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EDSWWraSeíTOÉÍROZ
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EXERCÍCIO: 2023
(
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
|ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS
IjNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
INVESTIMENTO A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10 302 0127 1365 102 0,00 0,00 0,00 1.567.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.567.708,00
INVESTIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL E URGÊNCIA -SAMU 10 302 0127 1366 131 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10 304 0127 1367 109 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 10 305 0127 1368 109 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA 10 302 0114 2052 107 320.000,00 0,00 3.763.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.083.100,00
MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA 10 301 0114 2747 107 0,00 0,00 3.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.360.000,00
MANUT DO COMPLEXO REGULADOR 10 302 0114 2777 131 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00
SERVIÇO DE VERIFICACAO DE OBITO 10 304 0114 2794 131 0,00 0,00 240.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000.00
CONSTRUCAO. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL 10 302 0127 2861 102 0,00 0,00 0,00 1.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.000,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 10 301 0114 2893 102 3.580.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.580.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 10 301 0114 2961 102 6.461.000,00 10.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.071.000,00
ASSITÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 10 301 0114 2963 102 2.150.000,00 0,00 16.216.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.366.808,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL 10 302 0114 2965 107 6.840.000,00 0,00 45.326.100.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.166.100,00
GESTÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10 303 0114 2968 131 0,00 0.00 3.880.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.880.192,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10 304 0114 2971 102 0,00 0,00 702.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 10 305 0114 2973 107 3.010.000,00 0.00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.570.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 0114 2974 102 0,00 0,00 4.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD 10 302 0114 2975 102 0,00 0,00 235.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00
ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA COVID 19 10 301 0114 2976 102 0,00 0,00 388.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE 10 301 0114 2999 107 2.925.000,00 0.00 10.900.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.935.900,00
TOTAL UNIDADE: 25.286.000,00 10.000,00 88.646.100,00 4.492.840,31 0,00 0,00 0,00 0,00 118.434.940,31
|oRGÃO: 04 FUNDEB
luNIDADE: 0401 FUNDEB
L---------------------------------------------AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE PESSOAL ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
AQUISIÇAO DE VEÍCULOS 12 361 0080 1102 119 0,00 0.00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PRÉDIOS 12 361 0108 1116 119 0,00 0.00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 12 361 0107 1227 119 0,00 0.00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
LOCAÇAO DE VEÍCULOS 12 361 0109 2469 119 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
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EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
|ORGÀO: 04 FUNDEB
pNIDADE: 0401 FUNDEB~
ação ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DlVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DlVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 12 361 0107 2668 119 115.305.000,00 0,00 4.165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.470.000,00
MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO 12 3650107 2669 119 0,00 0,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00
TOTAL UNIDADE: 115.305.000,00 0,00 4.735.000,00 6.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.890.000,00
ORGÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA
UNIDADE: 0501 FEMBOM
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 06 182 0001 1227 100 0,00 0,00 0,00 317.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317.000,00
REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM 06 182 0001 1236 100 0,00 0,00 0,00 289.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.600,00
TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE __ .__ BOMBEIROS 06 182 0001 2455 100 74.500.00 0,00 882.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957.400,00
CONTRIBUIÇÃO PARA CONFINS, PIS/PASEP 28 846 0001 2653 100 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00
TOTAL UNIDADE: 74.500,00 0,00 918.900,00 606.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00
ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA
UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDÊNCIA
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DlVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ 09 272 0001 1170 177 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 09 272 0001 1227 177 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFÍCIOS Q O7O nnni ont-n PREVIDENCIÁRIO 092 2 2 177 2.550.000,00 0,00 712.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.262.000,00
BENEFÍCIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES 09 272 0001 2551 103 38.088.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.198.000,00
TOTAL UNIDADE: 40.638.000,00 0,00 822.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.560.000,00
ORGÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA
UNIDADE: 0610 RESERVA TÉCNICA.
RESERVA TÉCNICA
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
Usuário impressão: MONALISA
440.000,00
440.000,00
TOTAL UNIDADE:
iROZ
440.000,00
440.000,00
Página: 10
1.1 - J.G.O.A-29/09/2015 Secretario de Planejamento PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
joRGÃO: 07 IPASLUZ - SAUDE
jüNIDADE: 0701 IPASLUZ - SAUDE
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DlVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DlVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ SAUDE 08 244 0001 1127 100 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 08 244 0001 1227 100 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E
FINANÇAS - SAUDE 04 122 0001 2400 100 880.000,00 0,00 572.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
DASUPERINTENDENCIA 08 244 0001 2541 100 200.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DEASSISTENCIA
MEDICA 08 244 0001 2546 100 1.400.000,00 0,00 11.688.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 13.138.000,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS 04 130 0001 2648 100 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL UNIDADE: 2.480.000,00 0,00 12.300.000,00 2.170.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00
ORGÃO: 08 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE: 0801 FUNDO DOS DIR.DA CRIANÇ.E DO ADOLESC.
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE 08 243 0079 2645 100 61.500,00 0,00 33.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
TOTAL UNIDADE: 61.500,00 0,00 33.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 100.000,00
ORGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 08 244 0117 1025 100 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
AQUISIÇAO DE VElCULOS 08 244 0080 1102 129 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 08 244 0124 1224 129 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 08 244 0001 1227 100 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E
COMEMORAÇÕES 08 244 0001 2429 100 0,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV
SOCIAL E TRABALHO 08 244 0001 2508 100 2.673.000,00 0,00 1.433.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.106.700,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08 244 0001 2524 100 456.200,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489.200,00
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS 08 244 0117 2609 100 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO 08 244 0001 2646 100 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS 08 244 0117 2721 129 736.000,00 0,00 715.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.451.500,00
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI 08 244 0117 2726 100 283.000,00 0,00 680.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963.200,00
MANUT E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE 08 244 0118 2766 100 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00
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1.1 • J.G.O.A - 29/09/2015 Secretario de Planejamento PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
( MUNICÍPIO DE LUZIANIA (.
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
|pRGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
pNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 08 243 0123 2767 100 514.000,00 0,00 350.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864.200,00
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 08 243 0119 2820 129 0,00 0.00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 220.000,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS 08 244 0116 2821 100 0,00 0,00 1.055.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.055.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIAL EMERGENCIAL - COVID 19 08 244 0116 2865 129 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 75.000,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 09 271 0116 2893 100 1.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL 08 244 0117 2997 100 218.000,00 0,00 435.200.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 653.200,00
TOTAL UNIDADE: 6.340.200,00 0,00 6.222.800,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.763.000,00
ORGÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA
UNIDADE: 1001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
AQUISICAO DE VEÍCULOS 12 361 0080 1102 101 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMÓVEIS 12 361 0107 1109 101 0.00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE PRÉDIOS 12 361 0107 1116 120 0,00 0,00 0,00 6.080.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.080.244,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 12 361 0107 1227 101 0,00 0,00 0.00 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00
CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE
EDUCACAO INFANTIL
12 365 0107 1249 101 0,00 0.00 0,00 2.693.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.693.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 12 361 0001 1370 101 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS. EVENTOS E
COMEMORAÇÕES 12 361 0001 2429 101 0,00 0,00 2.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.302.000,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA 12 361 0113 2468 101 0,00 0,00 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00
LOCAÇAO DE VEÍCULOS 12 361 0109 2469 124 0,00 0,00 15.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 15.820.000,00
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO 12 361 0001 2522 101 4.040.000,00 8.640,00 4.249.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.297.640.00
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 12 361 0107 2668 115 0,00 0.00 7.144.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.144.000,00
MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO 12 3650107 2669 101 0,00 0,00 390.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.216,00
MANUTENÇÃO DO PROAFEM 12 361 0107 2694 101 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
CONTRATAÇAO DE ESTAGIÁRIOS FME 12 366 0077 2860 101 0,00 0.00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 12 361 0107 2893 101 860.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860.000,00
TOTAL UNIDADE: 4.900.000,00 8.640,00 41.705.216,00 11.683.244,00 0,00 0,00 -X"? 0,00 0,00 58.297.100,00
Secretario de Planejamento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES
[ORGÃO: 11 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA
[UNIDADE: 1101 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
CRIAÇÃO DE CICLOVIAS NOS PRINCIPAIS EIXOS 15 451 0097 1006 100 0,00 0,00 0,00 200.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
AQUISICAO DE VEÍCULOS 04 122 0001 1102 100 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO
VIÁRIA E TURÍSTICA 15 451 0097 1142 100 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 04 122 0001 1227 171 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E
ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 15 451 0097 1369 100 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
MANUTENCAO DO FUNDO DE TRANSITO 04 122 0001 2830 100 3.305.000,00 0,00 990.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.295.200,00
MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E SINALIZAÇÃO 15 451 0097 2970 171 0,00 0,00 485.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.000,00
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "TRANSPORTE TARIFA 
ZERO" 15 453 0097 2987 100 0,00 0,00 10.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.870.000,00
ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PLANO
MUNICIPAL DE TRÂNSITO" 04 122 0097 2989 100 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
MANUT. DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA
PASSAGEIROS 15 451 0097 2991 100 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00
AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO 04 122 0001 2992 100 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
TOTAL UNIDADE: 3.365.000,00 0,00 12.740.200,00 680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.785.200,00
ORGÃO: 12 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 1201 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO FINANCEIRA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 18 541 0001 1227 100 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18 541 0001 2566 100 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
CRIAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO
"COLETA SELETIVA' 18 541 0091 2941 100 0,00 0,00 275.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR
ANIMAL 18 541 0110 2972 100 0,00 0,00 455.000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 455.000,00
TOTAL UNIDADE: 0,00 0,00 810.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980.000,00
TOTAL GERAL: 286.952.380,00 3.567.502,77 248.584.357,72 63.026.159,51 0,00 7.467.000,00 1.310.000,00 0,00 610.907.400,00
Secretario de Planejamento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
V MUNICÍPIO DE LUZIANIA
ORÇAMENTO 2023
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Código Espeficicação Projetos Atividades Operações especiais Total
01 LEGISLATIVA 1.333.131,20 16.666.868,80 0,00 18.000.000,00
01 031 Ação Legislativa 1.333.131,20 16.666.868,80 0,00 18.000.000,00
01 031 0014 APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO 1.333.131,20 16.666.868,80 0,00 18.000.000,00
01 031 0014 1102 AQUISIÇAO DE VEÍCULOS 344.256,00 0,00 0,00 344.256,00
01 031 0014 1124 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL 644.619,20 0,00 0,00 644.619,20
01 031 0014 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 344.256,00 0,00 0,00 344.256,00
01 031 0014 2401 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 16.084.692,80 0,00 16.084.692,80
01 031 0014 2402 MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0,00 264.000,00 0,00 264.000,00
01 031 0014 2406 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES PUBLICAS 0,00 318.176,00 0,00 318.176,00
02 JUDIC IARIA 0,00 2.144.000,00 0,00 2.144.000,00
02 061 Defesa da Ordem Judiciária 0,00 2.144.000,00 0,00 2.144.000,00
02 061 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 2.144.000,00 0,00 2.144.000,00
02 061 0001 2871 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS 0,00 2.133.000,00 0,00 2.133.000,00
02 061 0001 2876 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
04 ADMINISTRACAO 3.187.000,00 103.337.893,23 0,00 106.524.893,23
04 121 Planejamento e Orçamento 65.000,00 1.717.000,00 0,00 1.782.000,00
04 121 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 65.000,00 1.597.000,00 0,00 1.662.000,00
04 121 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
04 121 0001 2762 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN 0,00 1.562.000,00 0,00 1.562.000,00
04 121 0001 2913 AÇÕES VOLTADAS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
04 121 0083 EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
04 121 0083 2908 AÇOES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO MUNICIPAL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
04 121 0083 2982 AÇÕES DE GESTÃO DOS MECANISMOS DE COMPLIANCE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
04 122 Administração Geral 2.942.000,00 76.081.393,23 0,00 79.023.393,23
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.742.000,00 74.809.393,23 0,00 77.551.393,23
04 122 0001 1102 AQUISIÇAO DE VEÍCULOS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
04 122 0001 1109 AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMÓVEIS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
04 122 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 1.982.000,00 0,00 0,00 1.982.000,00
04 122 0001 1228 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
04 122 0001 1229 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
04 122 0001 2400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE 0,00 1.452.000,00 0,00 1.452.000,00
04 122 0001 2414 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 0,00 6.411.000,00 0,00 6.411.000,00
04 122 0001 2421 MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA 0,00 23.753.100,00 0,00 23.753.100,00
04 122 0001 2422 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA MUNICIPAL 0,00 1.600.00JLÇ0 0,00 1.600.000,00
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ORÇAMENTO 2023
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
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Código Espeficicação Projetos Atividades Operações especiais Total
04 ADMINISTRACAO 3.187.000,00 103.337.893,23 0,00 106.524.893,23
04122 Administração Geral 2.942.000,00 76.081.393,23 0,00 79.023.393,23
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.742.000,00 74.809.393,23 0,00 77.551.393,23
04 122 0001 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES 0,00 323.000,00 0,00 323.000,00
04 122 0001 2441 MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 0,00 452.000,00 0,00 452.000,00
04 122 0001 2528 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 22.582.593,23 0,00 22.582.593,23
04 122 0001 2587 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 0,00 3.062.000,00 0,00 3.062.000,00
04 122 0001 2638 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
04 122 0001 2739 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 0,00 415.000,00 0,00 415.000,00
04 122 0001 2756 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ESPORTE E LAZER 0,00 2.667.000,00 0,00 2.667.000,00
04 122 0001 2757 MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL 0,00 1.863.000,00 0,00 1.863.000,00
04 122 0001 2759 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ 0,00 1.796.500,00 0,00 1.796.500,00
04 122 0001 2760 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 481.000,00 0,00 481.000,00
04 122 0001 2764 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ACELAÇAO DO CRESCIMENTO 0,00 1.456.000,00 0,00 1.456.000,00
04 122 0001 2830 MANUTENCAO DO FUNDO DE TRANSITO 0,00 4.295.200,00 0,00 4.295.200,00
04 122 0001 2869 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COM. E IMPRENSA 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
04 122 0001 2877 IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
04 122 0001 2878 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
04 122 0001 2880 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00
04 122 0001 2881 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
04 122 0001 2883 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRATA DA CASA" 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
04 122 0001 2884 REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO PCCR 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
04 122 0001 2886 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ARQUIVO MUNICIPAL 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
04 122 0001 2888 DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00
04 122 0001 2901 PROMOÇÃO DA "SEMANA DO SERVIDOR PUBLICO" 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
04 122 0001 2904 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRÊMIO WALTER JOSÉ RODRIGUES 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
04 122 0001 2905 REVISÃO DO ESTATUTO E DO REGIMENTO INTERNO 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
04 122 0001 2907 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 0,00 1.013.000,00 0,00 1.013.000.00
04 122 0001 2929 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO LEGAL DO MUNICÍPIO 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
04 122 0001 2943 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "RÁPIDO E FÁCIL RURAL" 0.00 45.000,00 0,00 45.000,00
04 122 0001 2992 AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO 0.00 55.000,00 0,00 55.000,00
04 122 0001 2998 MANUTENÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
04 122 0081 PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ 0,00 151.000,00 0,00 151.000,00
04 122 0081 2928 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 0,00
---- ,&5Í 128.000,00 0,00 128.000,00
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ORÇAMENTO 2023
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA N“ 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
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Código Espeficicação Projetos Atividades Operações especiais Total
04 ADMINISTRACAO 3.187.000,00 103.337.893,23 0,00 106.524.893,23
04 122 Administração Geral 2.942.000,00 76.081.393,23 0,00 79.023.393,23
04 122 0081 PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ 0,00 151.000,00 0,00 151.000,00
04 122 0081 2932 AÇÕES INTEGRADAS DE GESTÃO NOS BAIRROS DO DISTRITO DO JARDIM INGÃ 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
04 122 0083 EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04 122 0083 2885 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04 122 0087 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
04 122 0087 1258 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO JARDIM INGÃ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
04 122 0089 LUZIÂNIA RESTAURADA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
04 122 0089 1259 REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA LUCENA RORIZ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
04 122 0090 FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES 0,00 810.000,00 0,00 810.000,00
04 122 0090 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES 0,00 810.000,00 0,00 810.000,00
04 122 0093 VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS 0,00 68.000,00 0,00 68.000,00
04 122 0093 2911 AÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E ATIVIDADES AFINS NA RUA DO ROSÁRIO 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
04 122 0093 2912 AÇÕES DE FORTALECIMENTO AOS ARTESÃOS E ARTISTAS LOCAIS, DESENVOLVENDO A ECONOMIA NO SETOR. 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
04 122 0093 2931 AÇÕES DE FOMENTO DO FOLCLORE LOCAL 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
04 122 0097 MOBILIDADE URBANA EFICIENTE 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
04 122 0097 2989 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PLANO MUNICIPAL DE TRÂNSITO" 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
04 122 0099 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
04 122 0099 2909 AÇÕES VOLTADAS AO FOMENTO COMERCIAL NO TURISMO LOCAL 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
04 122 0106 LUZIÂNIA VIRTUAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04 122 0106 2902 MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04 123 Administração Financeira 180.000,00 24.960.000,00 0,00 25.140.000,00
04 123 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 180.000,00 24.960.000,00 0,00 25.140.000,00
04 123 0001 1102 AQUISICAO DE VEÍCULOS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
04 123 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
04 123 0001 2435 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 6.025.000,00 0,00 6.025.000,00
04 123 0001 2575 PAGAMENTOS DE ENCARGOS GERAIS 0,00 6.550.000,00 0,00 6.550.000,00
04 123 0001 2890 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 0,00 25.000.00 0,00 25.000,00
04 123 0001 2891 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA VIRTUAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
04 123 0001 2893 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 0,00 11.820.000,00 0,00 11.820.000,00
04 123 0001 2898 INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS PRÓPRIAS 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
04 123 0001 2899 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
04 124 Controle Interno 0,00 569.500,00 0,00 569.500,00
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ORÇAMENTO 2023
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Código Espeficicação Projetos Atividades Operações especiais Total
04 ADMINISTRACAO 3.187.000,00 103.337.893,23 0,00 106.524.893,23
04 124 Controle Interno 0,00 569.500,00 0,00 569.500,00
04 124 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 569.500,00 0,00 569.500,00
04 124 0001 2870 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL INTERNA 0,00 569.500,00 0,00 569.500,00
04 130 Administração de Concessões 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
04 130 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
04 130 0001 2648 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
06 SEGURANÇA PUBLICA 706.600,00 22.558.700,00 0,00 23.265.300,00
06 182 Defesa Civil 706.600,00 22.558.700,00 0,00 23.265.300,00
06 182 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 706.600,00 22.502.400,00 0,00 23.209.000,00
06 182 0001 1102 AQUISIÇAO DE VEÍCULOS 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00
06 182 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 329.000,00 0,00 0,00 329.000,00
06 182 0001 1236 REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM 289.600,00 0,00 0,00 289.600,00
06 182 0001 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
06 182 0001 2455 TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS 0,00 957.400,00 0,00 957.400,00
06 182 0001 2763 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA 0,00 21.505.000,00 0,00 21.505.000.00
06 182 0001 2948 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
06 182 0098 VALORIZAR É PRECISO 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00
06 182 0098 2949 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRÓ-VIDA" 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00
06 182 0111 LUZIÂNIA MAIS SEGURA 0,00 51.500,00 0,00 51.500,00
06 1820111 2944 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 'VIZINHANÇA SOLIDARIA" 0,00 21.000,00 0,00 21.000.00
06 182 0111 2945 AÇÕES VOLTADAS PARA GRUPOS REFLEXIVOS PARA HOMENS 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
06 182 0111 2947 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PATRULHA DA MULHER" 0,00 20.000,00 0,00 20.000.00
08 ASSISTENCIAL SOCIAL 3.360.000,00 24.581.000,00 0,00 27.941.000,00
08 243 Assistência á Criança e ao Adolescente 0,00 1.184.200,00 0,00 1.184.200,00
08 243 0079 ASSISTÊNCIA Â CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
08 243 0079 2645 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 100.000.00 0,00 100.000,00
08 243 0119 VALORIZAÇÃO AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO SUAS 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
08 243 0119 2820 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
08 243 0123 REFORÇO DO PROGRAMA PROTEGER É POSSÍVEL 0,00 864.200,00 0,00 864.200,00
08 243 0123 2767 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 0,00 864.200,00 0,00 864.200,00
08 244 Assistência Comunitária 3.360.000,00 23.396.800,00 0,00 26.756.800,00
08 244 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.360.000,00 18.338.900,00 0,00 20.698.900,00
08 244 0001 1127 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ SAUDE 2.000.000,00 0.0° 0,00 2.000.000,00
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ORÇAMENTO 2023
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
/
Código Espeficicação Projetos Atividades Operações especiais Total
08 ASSISTENCIAL SOCIAL 3.360.000,00 24.581.000,00 0,00 27.941.000,00
08 244 Assistência Comunitária 3.360.000,00 23.396.800,00 0,00 26.756.800,00
08 244 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.360.000,00 18.338.900,00 0,00 20.698.900,00
08 244 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00
08 244 0001 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES 0,00 185.000,00 0,00 185.000,00
08 244 0001 2508 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO 0,00 4.106.700,00 0,00 4.106.700,00
08 244 0001 2524 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 489.200,00 0,00 489.200,00
08 244 0001 2541 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00
08 244 0001 2546 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DEASSISTENCIA MEDICA 0,00 13.138.000,00 0,00 13.138.000,00
08 244 0001 2646 MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
08 244 0080 PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
08 244 0080 1102 AQUISICAO DE VEÍCULOS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
08 244 0116 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS 0,00 1.130.000,00 0,00 1.130.000,00
08 244 0116 2821 BENEFÍCIOS eventuais 0,00 1.055.000,00 0,00 1.055.000,00
08 244 0116 2865 PROGRAMA ASSISTENCIAL EMERGENCIAL - COVID 19 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
08 244 0117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL Á FAMÍLIA 100.000,00 3.667.900,00 0,00 3.767.900,00
08 244 0117 1025 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
08 244 0117 2609 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
08 244 0117 2721 MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS 0,00 1.451.500,00 0,00 1.451.500,00
08 244 0117 2726 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI 0,00 963.200,00 0,00 963.200,00
08 244 0117 2997 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL 0,00 653.200,00 0,00 653.200,00
08 244 0118 FOMENTO AO PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00
08 244 0118 2766 MANUT E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00
08 244 0124 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
08 244 0124 1224 EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 100.000,00 43.360.000,00 0,00 43.460.000,00
09 271 Previdência Básica 0,00 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00
09 271 0116 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS 0,00 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00
09 271 0116 2893 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 100.000,00 41.900.000,00 0,00 42.000.000,00
09 272 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 100.000,00 41.900.000,00 0,00 42.000.000,00
09 272 0001 1170 AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
09 272 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
09 272 0001 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIO 0,00 3.262.000,00 j----- -—<——---------- 0,00 3.262.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
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Código Espeficicação Projetos Atividades Operações especiais Total
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 100.000,00 43.360.000,00 0,00 43.460.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 100.000,00 41.900.000,00 0,00 42.000.000,00
09 272 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 100.000,00 41.900.000,00 0,00 42.000.000,00
09 272 0001 2289 RESERVA TÉCNICA 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00
09 272 0001 2551 BENEFÍCIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES 0,00 38.198.000,00 0,00 38.198.000,00
10 SAUDE 3.472.840,31 114.962.100,00 0,00 118.434.940,31
10 301 Atenção Básica 1.654.940,31 47.705.708,00 0,00 49.360.648,31
10 301 0114 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 47.705.708,00 0,00 47.705.708,00
10 301 0114 2747 MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA 0,00 3.360.000,00 0,00 3.360.000,00
10 301 0114 2893 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.580.000,00 0,00 3.580.000,00
10 301 0114 2961 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 19.071.000,00 0,00 19.071.000,00
10 301 0114 2963 ASSITÉNCIA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 0,00 18.366.808,00 0,00 18.366.808,00
10 301 0114 2974 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
10 301 0114 2976 ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA COVID 19 0,00 388.000,00 0,00 388.000,00
10 301 0114 2999 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 0,00 2.935.900,00 0,00 2.935.900,00
10 301 0127 VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 1.654.940,31 0,00 0,00 1.654.940,31
10 301 0127 1363 INVESTIMENTO A SAÚDE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
10 301 0127 1364 INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 1.604.940,31 0,00 0,00 1.604.940,31
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.687.708,00 57.864.200,00 0,00 59.551.908,00
10 302 0114 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 56.844.200,00 0,00 56.844.200,00
10 302 0114 2052 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 0.00 4.083.100,00 0,00 4.083.100,00
10 302 0114 2777 MANUT DO COMPLEXO REGULADOR 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00
10 302 0114 2965 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL 0,00 52.166.100,00 0,00 52.166.100,00
10 302 0114 2975 TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD 0,00 235.000,00 0,00 235.000,00
10 302 0127 VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 1.687.708,00 1.020.000,00 0,00 2.707.708,00
10 302 0127 1365 INVESTIMENTO A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.567.708,00 0,00 0,00 1.567.708,00
10 302 0127 1366 INVESTIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL E URGÊNCIA -SAMU 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
10 302 0127 2861 CONSTRUCAO. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 1.020.000,00 0,00 1.020.000.00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 70.192,00 3.880.192,00 0,00 3.950.384,00
10 303 0114 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 3.880.192,00 0,00 3.880.192,00
10 303 0114 2968 GESTÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 3.880.192,00 0,00 3.880.192,00
10 303 0127 VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 70.192,00 0,00 0,00 70.192,00
10 303 0127 1193 INVESTIMENTO DA GESTÃO DE ASSITÉNCIA FARMACÊUTICA 70.192,00 0,00 0,00 70.192,00
10 304 Vigilância Sanitária 30.000,00 942.000,00 0,00 972.000,00
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ORÇAMENTO 2023
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Código Espeficicação Projetos Atividades Operações especiais Total
10 SAUDE 3.472.840,31 114.962.100,00 0,00 118.434.940,31
10 304 Vigilância Sanitária 30.000,00 942.000,00 0,00 972.000,00
10 304 0114 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 942.000,00 0,00 942.000,00
10 304 0114 2794 SERVIÇO DE VERIFICACAO DE OBITO 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00
10 304 0114 2971 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 702.000,00 0,00 702.000,00
10 304 0127 VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
10 304 0127 1367 INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
10 305 Vigilância Epidemiologies 30.000,00 4.570.000,00 0,00 4.600.000,00
10 305 0114 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 4.570.000,00 0,00 4.570.000,00
10 305 0114 2973 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 4.570.000,00 0,00 4.570.000,00
10 305 0127 VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
10 305 0127 1368 INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
12 EDUCACAO 18.533.244,00 166.653.856,00 0,00 185.187.100,00
12 361 Ensino Fundamental 15.390.244,00 164.703.640,00 0,00 180.093.884,00
12 361 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.100.000,00 10.599.640,00 0,00 11.699.640,00
12 361 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
12 361 0001 1370 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
12 361 0001 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES 0,00 2.302.000,00 0,00 2.302.000,00
12 361 0001 2522 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO 0,00 8.297.640,00 0,00 8.297.640,00
12 361 0080 PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
12 361 0080 1102 AQUISIÇAO DE VEÍCULOS 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
12 361 0107 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL 8.590.244,00 128.074.000,00 0,00 136.664.244,00
12 361 0107 1109 AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMÓVEIS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
12 361 0107 1116 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES 6.080.244,00 0,00 0,00 6.080.244,00
12 361 0107 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
12 361 0107 2668 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 0,00 126.614.000,00 0,00 126.614.000,00
12 361 0107 2694 MANUTENÇÃO DO PROAFEM 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
12 361 0107 2893 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 0,00 860.000,00 0,00 860.000,00
12 361 0108 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
12 361 0108 1116 CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
12 361 0109 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 15.830.000,00 0,00 15.830.000,00
12 361 0109 2469 LOCAÇAO DE VEÍCULOS 0,00 15.830.000,00 0,00 15.830.000,00
12 361 0113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR BEM 0,00 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00
12 361 0113 2468 AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR 0,00 Jtp.200.000,00 0,00 10.200.000.00
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MUNICÍPIO DE LUZIANIA
ORÇAMENTO 2023
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
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Código Espeficicação Projetos Atividades Operações especiais Total
12 EDUCACAO 18.533.244,00 166.653.856,00 0,00 185.187.100,00
12 365 Educação Infantil 3.143.000,00 950.216,00 0,00 4.093.216,00
12 365 0107 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL 3.143.000,00 950.216,00 0,00 4.093.216,00
12 365 0107 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
12 365 0107 1249 CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL 2.693.000,00 0,00 0,00 2.693.000,00
12 365 0107 2669 MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO 0,00 950.216,00 0,00 950.216,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
12 366 0077 CONTRATAÇAO DE ESTAGIÁRIOS 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
12 366 0077 2860 CONTRATAÇAO DE ESTAGIÁRIOS FME 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
13 CULTURA 1.400.000,00 4.055.000,00 0,00 5.455.000,00
13 392 Difusão Cultural 1.400.000,00 4.055.000,00 0,00 5.455.000,00
13 392 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 100.000,00 3.795.000,00 0,00 3.895.000,00
13 392 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
13 392 0001 2577 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES 0,00 2.620.000,00 0,00 2.620.000,00
13 392 0001 2754 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE 0,00 1.055.000,00 0,00 1.055.000.00
13 392 0001 2887 FESTEJOS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
13 392 0092 PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUITETÔNICO DO MUNICÍPIO 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00
13 392 0092 1002 RESTAURAÇÃO DA CASA DE CULTURA RUI CARNEIRO 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
13 392 0092 1004 REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL BENEDITO DE ARAÚJO MELO 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
13 392 0092 1005 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
13 392 0093 VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
13 392 0093 2852 CULTURA NA ESCOLA 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
13 392 0106 LUZIÂNIA VIRTUAL 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
13 392 0106 2874 WEB TV CULTURA 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
15 URBANISMO 28.358.344,00 39.949.959,69 0,00 68.308.303,69
15 451 INFRAESTRUTURA URBANA 28.358.344,00 10.746.459,69 0,00 39.104.803,69
15 451 0087 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL 0,00 9.926.459,69 0,00 9.926.459,69
15 451 0087 2537 MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL 0,00 9.926.459,69 0,00 9.926.459,69
15 451 0089 LUZIÂNIA RESTAURADA 28.038.344,00 55.000,00 0,00 28.093.344,00
15 451 0089 1007 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRAÇAS. CANTEIROS. JARDINS) 5.950.000,00 0,00 0,00 5.950.000,00
15 451 0089 1008 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFlCIOSPÜBLICOS (PRÉDIOS, FEIRAS. COMPLEXO DE LAZER, RODOVIÁRIA, TERMINAL) 5.900.000,00 0,00 0,00 5.900.000,00
15 451 0089 1009 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO E OBRAS COMPLEMENTARES (PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO) 15.702.360,00 0,00 0,00 15.702.360,00
15 451 0089 1157 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES. MATA-BURROS E BUEIROS 365.120,00 0,00 0,00 365.120,00
15 451 0089 1232 OBRAS DE PREVENÇÃO E REPAROS DE EROSÕES 120.864,00 /Tffizfz/,/, 0,00 0,00 120.864,00
1.1 - J.G.O.A-29/10/2014
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Secretario de Planejamento
MUNICÍPIO DE LUZIANIA c
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
vS^ri»7»
ORÇAMENTO 2023
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Usuário impressão: MONALISA
Código Espeficicação Projetos Atividades Operações especiais Total
15 URBANISMO 28.358.344,00 39.949.959,69 0,00 68.308.303,69
15 451 INFRAESTRUTURA URBANA 28.358.344,00 10.746.459,69 0,00 39.104.803,69
15 451 0089 LUZIÂNIA RESTAURADA 28.038.344,00 55.000,00 0,00 28.093.344,00
15 451 0089 2964 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
15 451 0097 MOBILIDADE URBANA EFICIENTE 320.000,00 765.000,00 0,00 1.085.000,00
15 451 0097 1006 CRIAÇÃO DE CICLOVIAS NOS PRINCIPAIS EIXOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
15 451 0097 1142 IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURlSTICA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
15 451 0097 1369 CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
15 451 0097 2970 MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E SINALIZAÇÃO 0,00 485.000,00 0,00 485.000,00
15 451 0097 2991 MANUT. DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 18.333.500,00 0,00 18.333.500,00
15 452 0084 GESTÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15 452 0084 2977 CRIAÇÃO E MANITENÇÃO DO ACERVO MAPOTECÁRIO DO MUNICÍPIO 0,00 50.000.00 0,00 50.000,00
15 452 0089 LUZIÂNIA RESTAURADA 0,00 18.283.500,00 0,00 18.283.500,00
15 452 0089 2481 MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA 0,00 10.420.000,00 0,00 10.420.000,00
15 452 0089 2758 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0.00 7.863.500,00 0,00 7.863.500.00
15 453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 10.870.000,00 0,00 10.870.000,00
15 453 0097 MOBILIDADE URBANA EFICIENTE 0,00 10.870.000,00 0,00 10.870.000,00
15 453 0097 2987 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "TRANSPORTE TARIFA ZERO" 0,00 10.870.000,00 0,00 10.870.000,00
17 SANEAMENTO 260.000,00 2.900.000,00 0,00 3.160.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 260.000,00 2.900.000,00 0,00 3.160.000,00
17 512 0089 LUZIÂNIA RESTAURADA 260.000,00 2.900.000,00 0,00 3.160.000,00
17 512 0089 1010 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
17 512 0089 1130 PERFURACAO E MANUTENÇÃO DE POCOS ARTESIANOS 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
17 512 0089 2962 MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL 0,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 170.000,00 901.000,00 0,00 1.071.000,00
18 541 Preservação e conservação Ambiental 170.000,00 901.000,00 0,00 1.071.000,00
18 541 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 170.000,00 117.000,00 0,00 287.000,00
18 541 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 170.000.00 0,00 0,00 170.000,00
18 541 0001 2449 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVIEIRO MUNICIPAL 0.00 37.000.00 0,00 37.000,00
18 541 0001 2566 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0.00 80.000,00 0,00 80.000,00
18 541 0085 MAIS RECURSOS FINANCEIROS 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
18 541 0085 2919 CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ICMS ECOLÓGICO 0.00 21.000,00 0,00 21.000.00
18 541 0085 2923 GESTÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 0,00 %, 13.000,00 0,00 13.000,00
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Secretario de Planejamento
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
ORÇAMENTO 2023
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 - ADENDO V Ã PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Página: 10
Código Espeficicação Projetos Atividades Operações especiais Total
18 GESTÃO AMBIENTAL 170.000,00 901.000,00 0,00 1.071.000,00
18 541 Preservação e conservação Ambiental 170.000,00 901.000,00 0,00 1.071.000,00
18 541 0091 GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 0,00 275.000,00 0,00 275.000,00
18 541 0091 2941 CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "COLETA SELETIVA" 0,00 275.000,00 0,00 275.000,00
18 541 0095 ADMINISTRAÇÃO AUTOSSUSTENTÁVEL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
18 541 0095 2926 PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA” 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
18 541 0110 DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL 0,00 455.000,00 0,00 455.000,00
18 541 0110 2972 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL 0,00 455.000,00 0,00 455.000,00
20 AGRICULTURA 350.000,00 2.675.000,00 0,00 3.025.000,00
20 601 Promoção da Produção Vegetal 50.000,00 2.560.000,00 0,00 2.610.000,00
20 601 0088 PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 50.000,00 2.560.000,00 0,00 2.610.000,00
20 601 0088 1231 REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS LIVRES COM PRODUÇÃO FAMILIAR 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
20 601 0088 2448 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA " LAVOURA COMUNITÁRIA" 0,00 2.560.000,00 0,00 2.560.000,00
20 606 Extensão Rural 300.000,00 115.000,00 0,00 415.000,00
20 606 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
20 606 0001 2984 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
20 606 0088 PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
20 606 0088 2894 AÇÕES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO PRODUTOR RURAL 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
20 606 0090 FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
20 606 0090 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
20 606 0126 VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕESA DO SUAS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
20 606 0126 1264 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO MUNICIPAL 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
20 606 0126 1265 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS 260.000,00 753.000,00 0,00 1.013.000,00
23 695 Turismo 260.000,00 753.000,00 0,00 1.013.000,00
23 695 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 20.000,00 620.000,00 0,00 640.000,00
23 695 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
23 695 0001 2738 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 620.000,00 0,00 620.000,00
23 695 0093 VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
23 695 0093 2958 AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS AO SETOR TURÍSTICO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
23 695 0099 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA 240.000,00 108.000,00 0,00 348.000,00
23 695 0099 1260 AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DA RUA DO ROSARIO AO SETOR TURÍSTICO LOCAL 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
23 695 0099 1261 AÇÕES DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
23 695 0099 1263 AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO CULTURAL E ARQUITETÔNICO 70.000,00 0,00 ____________ 0,00 70.000,00
Usuário impressão: MONALISA
1.1 - J.G.O.A -29/10/2014
Secretario de Planejamento
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
ORÇAMENTO 2023
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Código Espeficicação Projetos Atividades Operações especiais Total
23 COMERCIO E SERVIÇOS 260.000,00 753.000,00 0,00 1.013.000,00
23 695 Turismo 260.000,00 753.000,00 0,00 1.013.000,00
23 695 0099 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA 240.000,00 108.000,00 0,00 348.000,00
23 695 0099 2917 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
23 695 0099 2918 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO EM LUZIÂNIA 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
23 695 0099 2959 AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DOCUMENTÁRIO "DE SANTA LUZIA A LUZIÂNIA" 0,00 33.000,00 0,00 33.000.00
27 DESPORTO E LAZER 500.000,00 523.000,00 0,00 1.023.000,00
27 812 Desporto Comunitário 500.000,00 523.000,00 0,00 1.023.000,00
27 812 0089 LUZIÂNIA RESTAURADA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
27 812 0089 1100 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
27 812 0090 FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES 0,00 523.000,00 0,00 523.000,00
27 812 0090 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES 0,00 523.000,00 0,00 523.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 4.524.862,77 0,00 4.524.862,77
28 843 Serviço da Divida Interna 0,00 4.488.862,77 0,00 4.488.862,77
28 843 0085 MAIS RECURSOS FINANCEIROS 0,00 4.488.862,77 0,00 4.488.862,77
28 843 0085 2872 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 0,00 3.758.862,77 0,00 3.758.862,77
28 843 0085 2873 PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 730.000,00 0,00 730.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
28 846 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
28 846 0001 2653 CONTRIBUIÇÃO PARA CONFINS, PIS/PASEP 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 870.000,00 0,00 870.000,00
99 122 Administração Geral 0,00 870.000,00 0,00 870.000,00
99 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 870.000,00 0,00 870.000,00
99 122 0001 2624 FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 870.000,00 0,00 870.000,00
TOTAL ORÇAMENTO: 61.991.159,51 551.416.240,49 0,00 613.407.400,00
Secretario de Planejamento
Usuário impressão: MONALISA
1.1 - J.G.O.A-29/10/2014
Página: 11
( MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Página: 1
Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
01 LEGISLATIVA 1.333.131,20 16.666.868,80 0,00 18.000.000,00
01 031 Ação Legislativa 1.333.131,20 16.666.868,80 0,00 18.000.000,00
01 031 0014 APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO 1.333.131,20 16.666.868,80 0,00 18.000.000,00
01 031 0014 1102 AQUISICAO DE VEÍCULOS 344.256,00 0,00 0,00 344.256,00
01 031 0014 1124 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL 644.619,20 0,00 0,00 644.619,20
01 031 0014 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 344.256,00 0,00 0,00 344.256,00
01 031 0014 2401 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 16.084.692,80 0,00 16.084.692,80
01 031 0014 2402 MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0,00 264.000,00 0,00 264.000,00
01 031 0014 2406 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES PUBLICAS 0,00 318.176,00 0,00 318.176,00
02 JUDIC IARIA 0,00 2.144.000,00 0,00 2.144.000,00
02 061 Defesa da Ordem Judiciária 0,00 2.144.000,00 0,00 2.144.000,00
02 061 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 2.144.000,00 0,00 2.144.000,00
02 061 0001 2871 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS 0,00 2.133.000,00 0,00 2.133.000,00
02 061 0001 2876 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
04 ADMINISTRACAO 3.187.000,00 103.337.893,23 0,00 106.524.893,23
04 121 Planejamento e Orçamento 65.000,00 1.717.000,00 0,00 1.782.000,00
04 121 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 65.000,00 1.597.000,00 0,00 1.662.000,00
04 121 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
04 121 0001 2762 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN 0,00 1.562.000,00 0,00 1.562.000,00
04 121 0001 2913 AÇÕES VOLTADAS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
04 121 0083 EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
04 121 0083 2908 AÇOES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO MUNICIPAL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
04 121 0083 2982 AÇÕES DE GESTÃO DOS MECANISMOS DE COMPLIANCE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
04 122 Administração Geral 2.942.000,00 76.081.393,23 0,00 79.023.393,23
04 122 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 2.742.000,00 74.809.393,23 0,00 77.551.393,23
04 122 0001 1102 AQUISICAO DE VEÍCULOS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
04 122 0001 1109 AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMÓVEIS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
04 122 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 1.982.000,00 0,00 0,00 1.982.000,00
04 122 0001 1228 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
04 122 0001 1229 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
04 122 0001 2400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE 0,00 1.452.000,00 0,00 1.452.000,00
04 122 0001 2414 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 0,00 6.411.000,00 0,00 6.411.000,00
04 122 0001 2421 MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA 0,00 23.753.100,00 0,00 23.753.100,00
04 122 0001 2422 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA MUNICIPAL 0,00 1.600.000,0^^ 0,00 1.600.000,00
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EXERCÍCIO: 2023
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Página: 2
Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
04 122 0001 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES 0,00 323.000,00 0,00 323.000,00
04 122 0001 2441 MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 0,00 452.000,00 0,00 452.000,00
04 122 0001 2528 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 22.582.593,23 0,00 22.582.593,23
04 122 0001 2587 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 0,00 3.062.000,00 0,00 3.062.000,00
04 122 0001 2638 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
04 122 0001 2739 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 0,00 415.000,00 0,00 415.000,00
04 122 0001 2756 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ESPORTE E LAZER 0,00 2.667.000,00 0,00 2.667.000,00
04 122 0001 2757 MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL 0,00 1.863.000,00 0,00 1.863.000,00
04 122 0001 2759 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ 0,00 1.796.500,00 0,00 1.796.500,00
04 122 0001 2760 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 481.000,00 0,00 481.000,00
04 122 0001 2764 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ACELAÇAO DO CRESCIMENTO 0,00 1.456.000,00 0,00 1.456.000,00
04 122 0001 2830 MANUTENCAO DO FUNDO DE TRANSITO 0,00 4.295.200,00 0,00 4.295.200,00
04 122 0001 2869 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COM. E IMPRENSA 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
04 122 0001 2877 IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
04 122 0001 2878 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
04 122 0001 2880 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00
04 122 0001 2881 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
04 122 0001 2883 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRATA DA CASA" 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
04 122 0001 2884 REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO PCCR 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
04 122 0001 2886 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ARQUIVO MUNICIPAL 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
04 122 0001 2888 DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00
04 122 0001 2901 PROMOÇÃO DA "SEMANA DO SERVIDOR PUBLICO" 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
04 122 0001 2904 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRÊMIO WALTER JOSÉ RODRIGUES 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
04 122 0001 2905 REVISÃO DO ESTATUTO E DO REGIMENTO INTERNO 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
04 122 0001 2907 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 0,00 1.013.000,00 0,00 1.013.000,00
04 122 0001 2929 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO LEGAL DO MUNICÍPIO 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
04 122 0001 2943 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "RÁPIDO E FÁCIL RURAL" 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
04 122 0001 2992 AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
04 122 0001 2998 MANUTENÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
04 122 0081 PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ 0,00 151.000,00 0,00 151.000,00
04 122 0081 2928 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 0,00 128.000,00 0,00 128.000,00
04 122 0081 2932 AÇÕES INTEGRADAS DE GESTÃO NOS BAIRROS DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
04 122 0083 EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04 122 0083 2885 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 0,00 50.000,00^7 0,00 50.000,00
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EXERCÍCIO: 2023
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
04 122 0087 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
04 122 0087 1258 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO JARDIM INGÁ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
04 122 0089 LUZIÂNIA RESTAURADA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
04 122 0089 1259 REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA LUCENA RORIZ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
04 122 0090 FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES 0,00 810.000,00 0,00 810.000,00
04 122 0090 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS. EVENTOS E COMEMORAÇÕES 0,00 810.000,00 0,00 810.000,00
04 122 0093 VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS 0,00 68.000,00 0,00 68.000,00
04 122 0093 2911 AÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E ATIVIDADES AFINS NA RUA DO ROSÁRIO 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
04 122 0093 2912 AÇÕES DE FORTALECIMENTO AOS ARTESÃOS E ARTISTAS LOCAIS, DESENVOLVENDO A ECONOMIA NO SETOR. 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
04 122 0093 2931 AÇÕES DE FOMENTO DO FOLCLORE LOCAL 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
04 122 0097 MOBILIDADE URBANA EFICIENTE 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
04 122 0097 2989 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PLANO MUNICIPAL DE TRÂNSITO" 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
04 122 0099 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
04 122 0099 2909 AÇÕES VOLTADAS AO FOMENTO COMERCIAL NO TURISMO LOCAL 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
04 122 0106 LUZIÂNIA VIRTUAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04 122 0106 2902 MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04123 Administração Financeira 180.000,00 24.960.000,00 0,00 25.140.000,00
04 123 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 180.000,00 24.960.000,00 0,00 25.140.000,00
04 123 0001 1102 AQUISICAO DE VEÍCULOS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
04 123 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
04 123 0001 2435 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 6.025.000,00 0,00 6.025.000,00
04 123 0001 2575 PAGAMENTOS DE ENCARGOS GERAIS 0,00 6.550.000,00 0,00 6.550.000,00
04 123 0001 2890 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
04 123 0001 2891 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA VIRTUAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
04 123 0001 2893 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 0,00 11.820.000,00 0,00 11.820.000,00
04 123 0001 2898 INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS PRÓPRIAS 0,00 180.000.00 0,00 180.000,00
04 123 0001 2899 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
04 124 Controle Interno 0,00 569.500,00 0,00 569.500,00
04 124 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 569.500,00 0,00 569.500,00
04 124 0001 2870 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL INTERNA 0,00 569.500,00 0,00 569.500,00
04 130 Administração de Concessões 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
04 130 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
04 130 0001 2648 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Página:
Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
06 SEGURANÇA PUBLICA 706.600,00 22.558.700,00 0,00 23.265.300,00
06 182 Defesa Civil 706.600,00 22.558.700,00 0,00 23.265.300,00
06 182 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 706.600,00 22.502.400,00 0,00 23.209.000,00
06 182 0001 1102 AQUISICAO DE VEÍCULOS 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00
06 182 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 329.000,00 0,00 0,00 329.000,00
06 182 0001 1236 REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM 289.600,00 0,00 0,00 289.600,00
06 182 0001 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
06 182 0001 2455 TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS 0,00 957.400,00 0,00 957.400,00
06 182 0001 2763 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA 0,00 21.505.000,00 0,00 21.505.000,00
06 182 0001 2948 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
06 182 0098 VALORIZAR É PRECISO 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00
06 182 0098 2949 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRÓ-VIDA" 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00
06 182 0111 LUZIÂNIA MAIS SEGURA 0,00 51.500,00 0,00 51.500,00
06 1820111 2944 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ’VIZINHANÇA SOLIDARIA" 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
06 182 0111 2945 AÇÕES VOLTADAS PARA GRUPOS REFLEXIVOS PARA HOMENS 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
06 1820111 2947 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PATRULHA DA MULHER" 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
08 ASSISTENCIAL SOCIAL 3.360.000,00 24.581.000,00 0,00 27.941.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 1.184.200,00 0,00 1.184.200,00
08 243 0079 ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
08 243 0079 2645 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
08 243 0119 VALORIZAÇÃO AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO SUAS 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
08 243 0119 2820 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
08 243 0123 REFORÇO DO PROGRAMA PROTEGER É POSSÍVEL 0,00 864.200,00 0,00 864.200,00
08 243 0123 2767 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 0,00 864.200,00 0,00 864.200,00
08 244 Assistência Comunitária 3.360.000,00 23.396.800,00 0,00 26.756.800,00
08 244 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 2.360.000,00 18.338.900,00 0,00 20.698.900,00
08 244 0001 1127 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ SAUDE 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
08 244 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00
08 244 0001 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES 0,00 185.000,00 0,00 185.000,00
08 244 0001 2508 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E TRABALHO 0,00 4.106.700,00 0,00 4.106.700,00
08 244 0001 2524 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 489.200,00 0,00 489.200,00
08 244 0001 2541 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00
08 244 0001 2546 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DEASSISTENCIA MEDICA 0,00 13.138.000,00 0,00 13.138.000,00
08 244 0001 2646 MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO 0,00 180.0J)^^ ------------0.00__ 180.000,00
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1.0-J.G.O.A-21/05/2014
AzDEIjUEIROZ
Secretario de Planejamento
( MUNICÍPIO DE LUZIANIA (
EXERCÍCIO: 2023
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
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Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
08 244 0080 REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
08 244 0080 1102 AQUISIÇAO DE VElCULOS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
08 244 0116 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS 0,00 1.130.000,00 0,00 1.130.000,00
08 244 0116 2821 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 1.055.000,00 0,00 1.055.000,00
08 244 0116 2865 PROGRAMA ASSISTENCIAL EMERGENCIAL - COVID 19 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
08 244 0117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL Á FAMÍLIA 100.000,00 3.667.900,00 0,00 3.767.900,00
08 244 0117 1025 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
08 244 0117 2609 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
08 244 0117 2721 MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS 0,00 1.451.500,00 0,00 1.451.500,00
08 244 0117 2726 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI 0,00 963.200,00 0,00 963.200,00
08 244 0117 2997 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL 0,00 653.200,00 0,00 653.200,00
08 244 0118 FOMENTO AO PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00
08 244 0118 2766 MANUT E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00
08 244 0124 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
08 244 0124 1224 EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 100.000,00 43.360.000,00 0,00 43.460.000,00
09 271 Previdência Básica 0,00 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00
09 271 0116 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS 0,00 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00
09 271 0116 2893 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 100.000,00 41.900.000,00 0,00 42.000.000,00
09 272 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 100.000,00 41.900.000,00 0,00 42.000.000,00
09 272 0001 1170 AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
09 272 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
09 272 0001 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIO 0,00 3.262.000,00 0,00 3.262.000,00
09 272 0001 2289 RESERVA TÉCNICA 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00
09 272 0001 2551 BENEFÍCIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES 0,00 38.198.000,00 0,00 38.198.000,00
10 SAUDE 3.472.840,31 114.962.100,00 0,00 118.434.940,31
10 301 Atenção Básica 1.654.940,31 47.705.708,00 0,00 49.360.648,31
10 301 0114 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE 0,00 47.705.708,00 0,00 47.705.708,00
10 301 0114 2747 MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA 0,00 3.360.000,00 0,00 3.360.000,00
10 301 0114 2893 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.580.000,00 0,00 3.580.000,00
10 301 0114 2961 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 19.071.000,00 0,00 19.071.000,00
10 301 0114 2963 ASSITÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 0,00 18.366.808,00 0,00 18.366.808,00
10 301 0114 2974 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 < . 0,00 4.000,00
1.0-J.G.O.A-21/05/2014 Secretario de Planejamento
V MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Usuário impressão: MONALISA
Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
10 301 0114 2976 ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA COVID 19 0,00 388.000,00 0,00 388.000,00
10 301 0114 2999 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 0,00 2.935.900,00 0,00 2.935.900,00
10 301 0127 VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 1.654.940,31 0,00 0,00 1.654.940,31
10 301 0127 1363 INVESTIMENTO A SAÚDE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
10 301 0127 1364 INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 1.604.940,31 0,00 0,00 1.604.940,31
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.687.708,00 57.864.200,00 0,00 59.551.908,00
10 302 0114 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE 0,00 56.844.200,00 0,00 56.844.200,00
10 302 0114 2052 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 0,00 4.083.100,00 0,00 4.083.100,00
10 302 0114 2777 MANUT DO COMPLEXO REGULADOR 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00
10 302 0114 2965 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL 0,00 52.166.100,00 0,00 52.166.100,00
10 302 0114 2975 TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD 0,00 235.000,00 0,00 235.000,00
10 302 0127 VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 1.687.708,00 1.020.000,00 0,00 2.707.708,00
10 302 0127 1365 INVESTIMENTO A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.567.708,00 0,00 0,00 1.567.708,00
10 302 0127 1366 INVESTIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL E URGÊNCIA -SAMU 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
10 302 0127 2861 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 70.192,00 3.880.192,00 0,00 3.950.384,00
10 303 0114 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE 0,00 3.880.192,00 0,00 3.880.192,00
10 303 0114 2968 GESTÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 3.880.192,00 0,00 3.880.192,00
10 303 0127 VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 70.192,00 0,00 0,00 70.192,00
10 303 0127 1193 INVESTIMENTO DA GESTÃO DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 70.192,00 0,00 0,00 70.192,00
10 304 Vigilância Sanitária 30.000,00 942.000,00 0,00 972.000,00
10 304 0114 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE 0,00 942.000,00 0,00 942.000,00
10 304 0114 2794 SERVIÇO DE VERIFICACAO DE OBITO 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00
10 304 0114 2971 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 702.000,00 0,00 702.000,00
10 304 0127 VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
10 304 0127 1367 INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 30.000,00 4.570.000,00 0,00 4.600.000,00
10 305 0114 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE 0,00 4.570.000,00 0,00 4.570.000,00
10 305 0114 2973 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 4.570.000,00 0,00 4.570.000,00
10 305 0127 VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
10 305 0127 1368 INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
12 EDUCACAO 18.533.244,00 166.653.856,00 0,00 185.187.100,00
12 361 Ensino Fundamental 15.390.244,00 164.703.640,00 0,00 180.093.884,00
12 361 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.100.000,00 10.599.640,00X - 0,00 11.699.640,00
1.0-J.G.O.A-21/05/2014 Secretario de Planejamento
( MUNICÍPIO DE LUZIANIA (
EXERCÍCIO: 2023
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
ina
Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
12 361 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
12 361 0001 1370 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
12 361 0001 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES 0,00 2.302.000,00 0,00 2.302.000,00
12 361 0001 2522 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO 0,00 8.297.640,00 0,00 8.297.640,00
12 361 0080 REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
12 361 0080 1102 AQUISICAO DE VEÍCULOS 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
12 361 0107 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL 8.590.244,00 128.074.000,00 0,00 136.664.244,00
12 361 0107 1109 AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMÓVEIS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
12361 0107 1116 CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES 6.080.244,00 0,00 0,00 6.080.244,00
12 361 0107 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
12 361 0107 2668 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 0,00 126.614.000,00 0,00 126.614.000,00
12 361 0107 2694 MANUTENÇÃO DO PROAFEM 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
12 361 0107 2893 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 0,00 860.000,00 0,00 860.000,00
12 361 0108 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
12361 0108 1116 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
12 361 0109 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 15.830.000,00 0,00 15.830.000,00
12 361 0109 2469 LOCAÇAO DE VEÍCULOS 0,00 15.830.000,00 0,00 15.830.000,00
12 361 0113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR BEM 0,00 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00
12 361 0113 2468 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR 0,00 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00
12 365 Educação Infantil 3.143.000,00 950.216,00 0,00 4.093.216,00
12 365 0107 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL 3.143.000,00 950.216,00 0,00 4.093.216,00
12 365 0107 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
12 365 0107 1249 CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL 2.693.000,00 0,00 0,00 2.693.000,00
12 365 0107 2669 MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO 0,00 950.216,00 0,00 950.216,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
12 366 0077 CONTRATAÇAO DE ESTAGIÁRIOS 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
12 366 0077 2860 CONTRATAÇAO DE ESTAGIÁRIOS FME 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
13 CULTURA 1.400.000,00 4.055.000,00 0,00 5.455.000,00
13 392 Difusão Cultural 1.400.000,00 4.055.000,00 0,00 5.455.000,00
13 392 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 100.000,00 3.795.000,00 0,00 3.895.000,00
13 392 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
13 392 0001 2577 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS. EVENTOS E COMEMORAÇÕES 0,00 2.620.000,00 0,00 2.620.000,00
13 392 0001 2754 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE 0,00 1.055.000,00 0,00 1.055.000,00
13 392 0001 2887 FESTEJOS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO 0,00 12O.OOJL017 z 0,00 120.000,00
Usuário impressão: MONALISA
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Secretario de Planejamento
( MUNICÍPIO DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Usuário impressão: MONALISA
Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
13 392 0092 PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUITETÔNICO DO MUNICÍPIO 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00
13 392 0092 1002 RESTAURAÇÃO DA CASA DE CULTURA RUI CARNEIRO 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
13 392 0092 1004 REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL BENEDITO DE ARAÚJO MELO 300.000,00 0.00 0,00 300.000,00
13 392 0092 1005 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
13 392 0093 VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
13 392 0093 2852 CULTURA NA ESCOLA 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
13 392 0106 LUZIÂNIA VIRTUAL 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
13 3920106 2874 WEB TV CULTURA 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
15 URBANISMO 28.358.344,00 39.949.959,69 0,00 68.308.303,69
15 451 INFRAESTRUTURA URBANA 28.358.344,00 10.746.459,69 0,00 39.104.803,69
15 451 0087 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL 0,00 9.926.459,69 0,00 9.926.459,69
15 451 0087 2537 MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL 0,00 9.926.459,69 0,00 9.926.459,69
15 451 0089 LUZIÂNIA RESTAURADA 28.038.344,00 55.000,00 0,00 28.093.344,00
15 451 0089 1007 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS) 5.950.000,00 0,00 0,00 5.950.000,00
15 451 0089 1008 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOSPUBLICOS (PRÉDIOS, FEIRAS, COMPLEXO DE LAZER, RODOVIÁRIA, TERMINAL) 5.900.000,00 0,00 0,00 5.900.000,00
15 451 0089 1009 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇAO NA MALHA VIARIA DO MUNICÍPIO E OBRAS COMPLEMENTARES (PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO) 15.702.360,00 0,00 0,00 15.702.360,00
15 451 0089 1157 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS 365.120,00 0,00 0,00 365.120,00
15 451 0089 1232 OBRAS DE PREVENÇÃO E REPAROS DE EROSÕES 120.864,00 0,00 0,00 120.864,00
15 451 0089 2964 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
15 451 0097 MOBILIDADE URBANA EFICIENTE 320.000,00 765.000,00 0,00 1.085.000,00
15 451 0097 1006 CRIAÇÃO DE CICLOVIAS NOS PRINCIPAIS EIXOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
15 451 0097 1142 IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA 20.000,00 0.00 0,00 20.000,00
15 451 0097 1369 CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
15 451 0097 2970 MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E SINALIZAÇÃO 0,00 485.000,00 0,00 485.000,00
15 451 0097 2991 MANUT. DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 0,00 280.000.00 0,00 280.000,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 18.333.500,00 0,00 18.333.500,00
15 452 0084 GESTÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15 452 0084 2977 CRIAÇÃO E MANITENÇÃO DO ACERVO MAPOTECÂRIO DO MUNICÍPIO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15 452 0089 LUZIÂNIA RESTAURADA 0,00 18.283.500,00 0,00 18.283.500,00
15 452 0089 2481 MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA 0,00 10.420.000,00 0,00 10.420.000,00
15 452 0089 2758 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 7.863.500,00 0,00 7.863.500,00
15 453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 10.870.000,00 0,00 10.870.000,00
15 453 0097 MOBILIDADE URBANA EFICIENTE 0,00 10.870.000,00 0,00 10.870.000,00
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
15 453 0097 2987 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "TRANSPORTE TARIFA ZERO" 0,00 10.870.000,00 0,00 10.870.000,00
17 SANEAMENTO 260.000,00 2.900.000,00 0,00 3.160.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 260.000,00 2.900.000,00 0,00 3.160.000,00
17 512 0089 LUZIÂNIA RESTAURADA 260.000,00 2.900.000,00 0,00 3.160.000,00
17 512 0089 1010 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
17 512 0089 1130 PERFURACAO E MANUTENÇÃO DE POCOS ARTESIANOS 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
17 512 0089 2962 MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE DRENAGENS SUPERFICIAL 0,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 170.000,00 901.000,00 0,00 1.071.000,00
18 541 Preservação e conservação Ambiental 170.000,00 901.000,00 0,00 1.071.000,00
18 541 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 170.000,00 117.000,00 0,00 287.000,00
18 541 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00
18 541 0001 2449 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVIEIRO MUNICIPAL 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
18 541 0001 2566 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
18 541 0085 MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
18 541 0085 2919 CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ICMS ECOLÓGICO 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
18 541 00852923 GESTÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
18 541 0091 GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 0,00 275.000,00 0,00 275.000,00
18 541 0091 2941 CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "COLETA SELETIVA" 0,00 275.000,00 0,00 275.000,00
18 541 0095 ADMINISTRAÇÃO AUTOSSUSTENTÂVEL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
18 541 00952926 PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA" 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
18 541 0110 DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL 0,00 455.000,00 0,00 455.000,00
18 541 0110 2972 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL 0,00 455.000,00 0,00 455.000,00
20 AGRICULTURA 350.000,00 2.675.000,00 0,00 3.025.000,00
20 601 Promoção da Produção Vegetal 50.000,00 2.560.000,00 0,00 2.610.000,00
20 601 0088 PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 50.000,00 2.560.000,00 0,00 2.610.000,00
20 601 0088 1231 REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS LIVRES COM PRODUÇÃO FAMILIAR 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
20 601 0088 2448 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA " LAVOURA COMUNITÁRIA" 0,00 2.560.000,00 0,00 2.560.000,00
20 606 Extensão Rural 300.000,00 115.000,00 0,00 415.000,00
20 606 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
20 606 0001 2984 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
20 606 0088 PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
20 606 0088 2894 AÇÕES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO PRODUTOR RURAL 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
20 606 0090 FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
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EXERCÍCIO: 2023
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
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Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
20 606 0090 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
20 606 0126 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
20 606 0126 1264 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO MUNICIPAL 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
20 606 0126 1265 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS 260.000,00 753.000,00 0,00 1.013.000,00
23 695 Turismo 260.000,00 753.000,00 0,00 1.013.000,00
23 695 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00 620.000,00 0,00 640.000,00
23 695 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 20.000,00 0.00 0,00 20.000,00
23 695 0001 2738 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 620.000,00 0,00 620.000,00
23 695 0093 VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
23 695 0093 2958 AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS AO SETOR TURÍSTICO LOCAL 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
23 695 0099 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA 240.000,00 108.000,00 0,00 348.000,00
23 695 0099 1260 AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DA RUA DO ROSARIO AO SETOR TURÍSTICO LOCAL 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
23 695 0099 1261 AÇÕES DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
23 695 0099 1263 AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO CULTURAL E ARQUITETÔNICO 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
23 695 0099 2917 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
23 695 0099 2918 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO EM LUZIÂNIA 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
23 695 0099 2959 AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DOCUMENTÁRIO "DE SANTA LUZIA A LUZIÂNIA" 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
27 DESPORTO E LAZER 500.000,00 523.000,00 0,00 1.023.000,00
27 812 Desporto Comunitário 500.000,00 523.000,00 0,00 1.023.000,00
27 812 0089 LUZIÂNIA RESTAURADA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
27 812 0089 1100 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
27 812 0090 FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES 0,00 523.000,00 0,00 523.000,00
27 812 0090 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS. EVENTOS E COMEMORAÇÕES 0,00 523.000,00 0,00 523.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 4.524.862,77 0,00 4.524.862,77
28 843 Serviço da Divida Interna 0,00 4.488.862,77 0,00 4.488.862,77
28 843 0085 MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL 0,00 4.488.862,77 0,00 4.488.862,77
28 843 0085 2872 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 0,00 3.758.862,77 0,00 3.758.862,77
28 843 0085 2873 PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 730.000,00 0,00 730.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
28 846 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
28 846 0001 2653 CONTRIBUIÇÃO PARA CONFINS. PIS/PASEP 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 870.000,00 0,00 870.000,00
99 122 Administração Geral 0,00 87<tâ60>0O--' 0,00 870.000,00
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ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
99 122 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 870.000,00 0,00 870.000,00
99 122 0001 2624 FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 870.000,00 0,00 870.000,00
TOTAL ORÇAMENTO: 61.991.159,51 551.416.240,49 0,00 613.407.400,00
PREFEITO MUNICIPAL
DIEGO VAZ SORGATTO
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ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 8 - L.F. 4.320 / 64, (art 2o, § 2o, inciso II)
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
01 LEGISLATIVA 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
01031 Ação Legislativa 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
010310014 APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00
02 JUDIC IARIA 2.084.000,00 60.000,00 2.144.000,00
02061 Defesa da Ordem Judiciária 2.084.000,00 60.000,00 2.144.000,00
020610001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 2.084.000,00 60.000,00 2.144.000,00
04 ADMINISTRACAO 105.076.793,23 1.448.100,00 106.524.893,23
04121 Planejamento e Orçamento 1.782.000,00 0.00 1.782.000,00
041210001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.662.000,00 0,00 1.662.000,00
041210083 EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA 120.000,00 0,00 120.000,00
04122 Administração Geral 77.715.293,23 1.308.100,00 79.023.393,23
041220001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 76.243.293,23 1.308.100,00 77.551.393,23
041220081 PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ 151.000,00 0,00 151.000,00
041220083 EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA 50.000,00 0,00 50.000,00
''<1220087 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA 100.000,00 0,00 100.000,00
-po41220089 LUZIÂNIA RESTAURADA 100.000,00 0,00 100.000,00
041220090 FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES 810.000,00 0.00 810.000,00
041220093 VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS 68.000,00 0,00 68.000,00
041220097 MOBILIDADE URBANA EFICIENTE 120.000,00 0,00 120.000,00
041220099 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA 23.000,00 0,00 23.000,00
041220106 LUZIÂNIA VIRTUAL 50.000,00 0,00 50.000,00
04123 Administração Financeira 25.000.000,00 140.000,00 25.140.000,00
041230001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 25.000.000,00 140.000,00 25.140.000,00
04124 Controle Interno 569.500,00 0.00 569.500,00
041240001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 569.500,00 0,00 569.500,00
04130 Administração de Concessões 10.000,00 0,00 10.000,00
041300001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 10.000,00 0,00 10.000,00
06 SEGURANÇA PUBLICA 23.177.300,00 88.000,00 23.265.300,00
06182 Defesa Civil 23.177.300,00 88.000,00 23.265.300,00
061820001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 23.121.000,00 88.000,00 23.209.000,00
061820098 VALORIZAR É PRECISO 4.800,00 0,00 4.800,00
061820111 LUZIÂNIA MAIS SEGURA 51.500,00 0,00 51.500,00
ASSISTENCIAL SOCIAL 25.441.000,00 2.500.000,00 27.941.000,00
778243 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.004.200,00 180.000,00 1.184.200,00
082430079 ASSISTÊNCIA Â CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 100.000,00 0,00 100.000,00
082430119 VALORIZAÇÃO AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO SUAS 40.000,00 180.000,00 220.000,00
082430123 REFORÇO DO PROGRAMA PROTEGER É POSSÍVEL 864.200,00 0,00 864.200,00
08244 Assistência Comunitária 24.436.800,00 2.320.000,00 26.756.800,00
082440001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 20.548.900,00 150.000,00 20.698.900,00
082440080 REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 0,00 500.000,00 500.000,00
082440116 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS 1.100.000,00 30.000,00 1.130.000,00
082440117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL Â FAMÍLIA 2.487.900,00 1.280.000,00 3.767.900,00
082440118 FOMENTO AO PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE 260.000,00 0,00 260.000,00
082440124 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO 40.000,00 360.000,00 400.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.460.000,00 42.000.000,00 43.460.000,00
09271 Previdência Básica 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00
092710116 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00
09272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00
092720001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00
10 SAUDE 0,00 118.434.940,31 118.434.940,31
10301 Atenção Básica 0,00 49.360.648,31 49.360.648,31
103010114 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE 0,00 47.705.708,00 47.705.708,00
103010127 VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE z 0,00 1.654.940,31 1.654.940,31
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ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÔES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 8 - L.F. 4.320 / 64, (art 2°. § 2°. inciso II)
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 59.551.908,00 59.551.908,00
103020114 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE 0,00 56.844.200,00 56.844.200,00
103020127 VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 0,00 2.707.708,00 2.707.708,00
10303 Suporte Profilãtico e Terapêutico 0,00 3.950.384,00 3.950.384,00
103030114 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE 0,00 3.880.192,00 3.880.192,00
103030127 VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 0,00 70.192,00 70.192,00
10304 Vigilância Sanitária 0,00 972.000,00 972.000,00
103040114 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE 0,00 942.000,00 942.000,00
103040127 VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 0,00 30.000.00 30.000,00
10305 Vigilância Epidemiológica 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00
103050114 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE 0,00 4.570.000,00 4.570.000,00
103050127 VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 0,00 30.000.00 30.000,00
12 EDUCACAO 0,00 185.187.100,00 185.187.100,00
12361 Ensino Fundamental 0,00 180.093.884,00 180.093.884,00
'23610001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 11.699.640,00 11.699.640,00
^3610080 REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 0,00 700.000,00 700.000,00
123610107 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL 0,00 136.664.244,00 136.664.244,00
123610108 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
123610109 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 15.830.000,00 15.830.000,00
123610113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR BEM 0,00 10.200.000.00 10.200.000,00
12365 Educação Infantil 0,00 4.093.216,00 4.093.216,00
123650107 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL 0,00 4.093.216,00 4.093.216,00
12366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
123660077 CONTRATAÇAO DE ESTAGIÁRIOS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
13 CULTURA 4.155.000,00 1.300.000,00 5.455.000,00
13392 Difusão Cultural 4.155.000,00 1.300.000,00 5.455.000,00
133920001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 3.895.000,00 0,00 3.895.000,00
133920092 PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÕRICO, CULTURAL E
ARQUITETÔNICO DO MUNICÍPIO 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00
133920093 VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS 120.000,00 0.00 120.000,00
133920106 LUZIÂNIA VIRTUAL 140.000,00 0.00 140.000,00
15 URBANISMO 36.877.403,69 31.430.900,00 68.308.303,69
15451 INFRAESTRUTURA URBANA 15.467.403,69 23.637.400,00 39.104.803,69
1510087 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA 5.585.059,69 4.341.400,00 9.926.459,69
T54510089 LUZIÂNIA RESTAURADA 9.282.344,00 18.811.000,00 28.093.344,00
154510097 MOBILIDADE URBANA EFICIENTE 600.000,00 485.000,00 1.085.000,00
15452 Serviços Urbanos 10.540.000,00 7.793.500,00 18.333.500,00
154520084 GESTÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL 50.000,00 0,00 50.000,00
154520089 LUZIÂNIA RESTAURADA 10.490.000,00 7.793.500,00 18.283.500,00
15453 Transportes Coletivos Urbanos 10.870.000,00 0,00 10.870.000,00
154530097 MOBILIDADE URBANA EFICIENTE 10.870.000,00 0,00 10.870.000,00
17 SANEAMENTO 3.160.000,00 0,00 3.160.000,00
17512 Saneamento Básico Urbano 3.160.000,00 0,00 3.160.000,00
175120089 LUZIÂNIA RESTAURADA 3.160.000,00 0,00 3.160.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.071.000,00 0,00 1.071.000,00
18541 Preservação e conservação Ambiental 1.071.000,00 0,00 1.071.000,00
185410001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 287.000,00 0.00 287.000,00
185410085 MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL 34.000,00 0,00 34.000,00
185410091 GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 275.000,00 0,00 275.000,00
185410095 ADMINISTRAÇÃO AUTOSSUSTENTÂVEL 20.000,00 0,00 20.000,00
185410110 DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL 455.000,00 0.00 455.000,00
20 AGRICULTURA 425.000,00 2.600.000,00 3.025.000,00
20601 Promoção da Produção Vegetal 110.000,00 2.500.000,00 2.610.000,00
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ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 8 - L.F. 4.320 / 64, (art 2o, § 2°. inciso II)
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
206010088 PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 110.000,00 2.500.000,00 2.610.000,00
20606 Extensão Rural 315.000,00 100.000,00 415.000,00
206060001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 70.000,00 0,00 70.000,00
206060088 PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 22.000,00 0,00 22.000,00
206060090 FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES 23.000.00 0,00 23.000,00
206060126 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL 200.000,00 100.000.00 300.000,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS 813.000,00 200.000,00 1.013.000,00
23695 Turismo 813.000,00 200.000,00 1.013.000,00
236950001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 640.000,00 0,00 640.000,00
236950093 VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS 25.000,00 0,00 25.000,00
236950099 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA 148.000,00 200.000,00 348.000,00
27 DESPORTO E LAZER 1.023.000,00 0,00 1.023.000,00
27812 Desporto Comunitário 1.023.000,00 0,00 1.023.000,00
278120089 LUZIÂNIA RESTAURADA 500.000,00 0,00 500.000,00
'78120090 FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES 523.000,00 0,00 523.000,00
-z8 ENCARGOS ESPECIAIS 4.524.862,77 0,00 4.524.862,77
28843 Serviço da Dívida Interna 4.488.862,77 0,00 4.488.862,77
288430085 MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL 4.488.862,77 0,00 4.488.862,77
28846 Outros Encargos Especiais 36.000,00 0,00 36.000,00
288460001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 36.000,00 0,00 36.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 870.000,00 0,00 870.000,00
99122 Administração Geral 870.000,00 0,00 870.000,00
991220001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 870.000,00 0,00 870.000,00
TOTAL ORÇAMENTO: 228.158.359,69 385.249.040,31 613.407.400,00
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EXERCÍCIO: 2023
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ANEXO 9 - ADENDO VIII À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
ÓRGÃO FUNÇÃO TOTAL
1 CAMARA MUNICIPAL DE LUZIANIA
01 LEGISLATIVA 18.000.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
02 JUDIC IARIA 2.144.000,00
04 ADMINISTRACAO 100.232.693,23
06 SEGURANÇA PUBLICA 21.701.300,00
13 CULTURA 5.455.000,00
15 URBANISMO 56.353.303,69
17 SANEAMENTO 3.160.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 91.000,00
20 AGRICULTURA 3.025.000,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS 1.013.000,00
27 DESPORTO E LAZER 1.023.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.488.862,77
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 870.000,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAUDE 118.434.940,31
4 FUNDEB LUZIANIA
12 EDUCACAO 126.890.000,00
5 FEMBOM - LUZIANIA
06 SEGURANÇA PUBLICA 1.564.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 36.000,00
6 IPASLUZ - LUZIANIA
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 42.000.000,00
7 IPASLUZ SAUDE
04 ADMINISTRACAO 1.462.000,00
08 ASSISTENCIAL SOCIAL 15.538.000,00
8 FMDCA - LUZIANIA
08 ASSISTENCIAL SOCIAL 100.000,00
9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTENCIAL SOCIAL 12.303.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.460.000,00
10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA
12EDUCACAO 58.297.100,00
11 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA
04 ADMINISTRACAO 4.830.200,00
15 URBANISMO 11.955.000,00
12 FUNDO MUNICIAL DO MEIO AMBIENTE
18 GESTÃO AMBIENTAL 980.000,00
Total do Orçamento: 613.407.400,00
PREFEITO MUNICIPAL
DIEGO VAZ SORGATTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Pag.: 1 / 41
ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
01 LEGISLATIVA
01 031 Ação Legislativa
01 031 0014 APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO
01 031 0014 1102 AQUISIÇAO DE VEÍCULOS
20230001 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 344.256,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 344.256,00
Estratégia:
Principais Atividades:
01 031 0014 1124 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL
20230002 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 644.619,20
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 644.619,20
Estratégia:
Principais Atividades:
031 00141227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
20230003 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 344.256,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 344.256,00
Estratégia:
Principais Atividades:
01 031 0014 2401 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
20230004 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 10.395.000,00
20230005 319013 (100) OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 2.357.300,00
20230006 319034(100) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER 0,00 0,00 286.880,00
20230007 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 220.000,00
20230008 319113 (100) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 0,00 0,00 220.000,00
20230009 339008 (100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 19.800,00
20230010 339014(100) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 17.212,80
20230011 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 550.000,00
20230012 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 132.000,00
20230013 339037(100) LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 330.000,00
20230014 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 990.000,00
20230015 339040(100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 66.000,00
*''>230016 339047 (100) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA 0,00 0,00 16.500,00
^230017 339092 (100) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 22.000,00
20230018 339093 (100) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 275.000,00
20230019 469071 (100) PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG 0,00 0,00 187.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 16.084.692,80
Estratégia:
Principais Atividades:
01 031 0014 2402 MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
20230020 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 176.000,00
20230021 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 33.000,00
20230022 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 55.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 264.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
01 031 0014 2406 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES E RELAÇÕES PUBLICAS
20230023 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 57.376,00
20230024 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 260.800,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 318.176,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 18.000.000,00
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1.2 - W.F.G - 06/10/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
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MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
TOTAL DA ORGÃO: 18.000.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0201 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
02 JUDIC IARIA
02 061 Defesa da Ordem Judiciária
02 061 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
02 061 0001 2871 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS
20230025 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 1.615.000,00
20230026 319016 (144) OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C 0,00 0,00 60.000,00
20230027 319034 (100) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER 0,00 0,00 300.000,00
20230028 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 20.000,00
20230029 339008 (100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 4.000,00
20230030 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 2.000,00
20230031 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 5.000,00
20230032 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 3.000,00
230033 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 120.000,00
'50230034 339040(100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 2.000,00
20230035 339092 (100) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 2.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 2.133.000,00
02 061 0001 2876 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
20230036 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 3.000,00
20230037 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 2.000,00
20230038 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 5.000,00
20230039 339040(100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 1.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 11.000,00
04 ADMINISTRACAO
04 122 Administração Geral
04 122 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04 122 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
•>0230040 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 112.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 112.000,00
04 122 0001 2414 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER
20230041 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 6.000.000,00
20230042 319034 (100) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER 0,00 0,00 50.000,00
20230043 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 50.000,00
20230044 339008(100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 45.000,00
20230045 339014(100) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 25.000,00
20230046 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 40.000,00
20230047 339032 (100) MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 5.000,00
20230048 339033(100) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 3.000,00
20230049 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
20230050 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 180.000,00
20230051 339040(100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 3.000,00
20230052 339092 (100) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 5.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 6.411.000,00
04 122 0001 2869 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COM. E IMPRENSA
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EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Pág.: 3/41
20230053 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 8.000,00
20230054 339031 (100) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C 0,00 0,00 10.000,00
20230055 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
20230056 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 33.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04122 0001 2904 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRÊMIO WALTER JOSÉ RODRIGUES
20230057 339031 (100) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C 0,00 0,00 15.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 15.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 2929 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO LEGAL DO MUNICÍPIO
20230058 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0.00 0,00 5.000,00
20230059 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 2.000,00
20230060 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 7.000,00
230061 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 19.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0081 PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ
04 122 0081 2928 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
20230062 319034(100) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER 0,00 0,00 20.000,00
20230063 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 3.000,00
20230064 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
20230065 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 128.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0090 FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES
04 122 0090 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES
20230066 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 10.000,00
20230067 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 10.000,00
20230068 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 790.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 810.000,00
estratégia:
Principais Atividades: EVENTOS, COMEMORAÇÕES E FESTEJOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
04 122 0106 LUZIÂNIA VIRTUAL
04 122 0106 2902 MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL
20230069 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 50.000,00
Estratégia:
Principais Atividades: DIVULGAR OS ATOS ADMINSITRATIVOS DA MUNICIPALIDADE
04 124 Controle Interno
04 124 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04 124 0001 2870 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL INTERNA
20230070 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 400.000,00
20230071 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 10.000,00
20230072 339008 (100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 500,00
20230073 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 2.000,00
20230074 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 10.000,00
20230075 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
20230076 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 140.000,00
20230077 339040(100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 2.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 569.500,00
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Secretario de Planejamento
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Estratégia:
Principais Atividades:
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 Serviço da Dívida Interna
28 843 0085 MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL
28 843 0085 2872 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS
20230078 319091 (100) SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 210.000,00
20230079 329091 (100) SENTENÇAS JUDICIAIS 0.00 0,00 3.548.862,77
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 3.758.862,77
Estratégia:
Principais Atividades:
28 843 0085 2873 PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS
20230080 469071 (100) PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG 0,00 0,00 730.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 730.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 14.780.362,77
ÜNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
04 ADMINISTRACAO
04 122 Administração Geral
04 122 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04 122 0001 1109 AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMÓVEIS
20230081 449061 (100) AQUISIÇAO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 400.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 400.000,00
Estratégia: AMPLIAR/CONSTRUIR OS ESPAÇOS DESTINADOS A CEMITÉRIOS MUNICIPAIS.
Principais Atividades: PROMOVER A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL; IMPLANTAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NO DISTRITO DO JARDIM INGÁ
04 122 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
20230082 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 250.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 250.000,00
Estratégia: - REALIZAR O LEVANTAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS NA SMA; - VERIFICAR SE HÁ MATERIAL OU
EQUIPAMENTO DISPONÍVIEL NO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO ; - SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO OU MATERIAL QUE NÃO TIVER DISPONÍVEL NO PATRIMÔNIO
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SMA
Principais Atividades: - AVALIAR A REAL NECESSIDADE DAS AQUISIÇÕES; - ESTUDAR A RELAÇÃO ENTRE CUSTO X BENEFÍCIOS NO QUE TANTE A LOCAÇÃO X
AQUISIÇÃO; - REALIZAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES DE FORMA RACIONAL E ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER À SEPLAN EM SUAS
ATIVIDADES.
04 122 0001 1228 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
'30083 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:
Estratégia: PROMOVER AÇÕES DE REFORMA E AMPLIAÇÃO QUE POSSAM MANTER OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITÉRIOS
Principais Atividades:
100.000,00
04 122 0001 1229 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE
20230084 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 200.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 200.000,00
04 122 0001 2421 MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRA
20230085 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 4.500.000,00
20230086 319034 (100) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER 0,00 0,00 760.000,00
20230087 319094(100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 690.000,00
20230088 339008 (100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 20.000,00
20230089 339014(100) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 50.000,00
20230090 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 2.763.500,00
20230091 339031 (100) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C 0,00 0,00 30.000,00
20230092 339032 (100) MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 70.000,00
20230093 339033 (100) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 20.000,00
20230094 339035 (100) SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 200.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Pág.: 5/41
20230095 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 200.000,00
20230096 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 8.000.000,00
20230097 339040(100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 2.500.000,00
20230098 339047 (100) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA 0,00 0,00 3.760.000,00
20230099 339047 (116) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA 0,00 0,00 3.600,00
20230100 339047(170) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA 0,00 0,00 113.000,00
20230101 339048 (100) OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FÍSICA 0,00 0,00 50.000,00
20230102 339092 (100) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 13.000,00
20230103 339093(100) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 23.753.100,00
Estratégia: ALCANÇAR O QUE FOI PREVISTO NA IDENTIDADE ORGANIZACIONAL DA SMA.
Principais Atividades:
04 122 0001 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES
20230104 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 50.000,00
20230105 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 200.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 250.000,00
■Estratégia: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DO PODER EXECUTIVO E DE SUAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS EM FESTAS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES SIGNIFICAT
p^ARA O MUNICÍPIO.
Principais Atividades: - GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA EM EVENTOS, FESTEJOS E COMEMORAÇÕES QUE SEJAM IMPORTANTES PARA A CIDADE.
04 122 0001 2638 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
20230106 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0.00 0,00 50.000,00
20230107 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0.00 0,00 10.000,00
20230108 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 40.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 100.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 2878 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSCAR BRAZ DE QUEIROZ
20230109 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 50.000,00
20230110 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 150.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 200.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 2880 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL
20230111 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 50.000,00
20230112 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 70.000,00
130113 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 140.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 260.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 2881 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES
20230114 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 20.000,00
20230115 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
20230116 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 75.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 100.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 2883 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRATA DA CASA"
20230117 339031 (100) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 10.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 2884 REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO PCCR
20230118 319034 (100) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER 0,00 0,00 20.000,00
20230119 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
20230120 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 30.000,00
/~7c:^/r~7 TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 55.000,00
V.
Usuário impressão: MONALISA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 2886 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ARQUIVO MUNICIPAL
20230121 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 150.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 150.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 2888 DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL
20230122 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 3.000,00
20230123 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
20230124 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
20230125 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 25.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 43.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 2901 PROMOÇÃO DA "SEMANA DO SERVIDOR PUBLICO"
230126 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 3.000,00
20230127 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
20230128 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 18.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0083
04 122 0083 2885
20230129 339039(100)
EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 50.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 25.939.100,00
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
04 ADMINISTRACAO
04 123 Administração Financeira
04 123 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
n4 123 0001 1102 AQUISICAO DE VEÍCULOS
^230130 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 60.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 60.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 123 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
20230131 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 120.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 120.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 123 0001 2435 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
20230132 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 2.925.000,00
20230133 319034 (100) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER 0,00 0,00 270.000,00
20230134 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 170.000,00
20230135 335041 (100) CONTRIBUICOES 0,00 0,00 40.000,00
20230136 339008 (100) OUTROS BENEFÍCIOS assistenciais 0,00 0,00 5.000,00
20230137 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 10.000,00
20230138 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 40.000,00
20230139 339031 (100) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C 0,00 0,00 20.000,00
20230140 339033(100) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 10.000,00
20230141 339035 (100) SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 200.000,00
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MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Pág.: 7/41
20230142 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 100.000,00
20230143 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 2.000.000,00
20230144 339039(116) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 5.000,00
20230145 339039 (117) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 5.000,00
20230146 339039 (123) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 5.000,00
20230147 339039 (170) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 5.000,00
20230148 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 140.000,00
20230149 339047(100) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA 0,00 0,00 65.000,00
20230150 339092 (100) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 6.025.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 123 0001 2575 PAGAMENTOS DE ENCARGOS GERAIS
20230151 339093(100) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 50.000,00
20230152 469071 (100) PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG 0,00 0,00 6.500.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 6.550.000,00
Estratégia:
^Principais Atividades:
04 123 0001 2890 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
20230153 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 3.000,00
20230154 339035 (100) SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.00 0,00 10.000,00
20230155 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 3.000,00
20230156 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 6.000,00
20230157 339040(100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 3.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 25.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 123 0001 2891 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA VIRTUAL PARA EMISSÃO DE
20230158 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 20.000,00
20230159 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
20230160 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 55.000,00
20230161 339040(100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 180.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
^123 0001 2893 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS
20230162 319013(100) OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 6.100.000,00
20230163 319113(100) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 0,00 0,00 5.600.000,00
20230164 319113(117) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 0,00 0,00 120.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 11.820.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 123 0001 2898 INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS PRÓPRIAS
20230165 319034(100) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER 0,00 0,00 85.000,00
20230166 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 5.000,00
20230167 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
20230168 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 85.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 180.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 123 0001 2899 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO
20230169 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 10.000,00
20230170 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0.00 0,00 5.000,00
20230171 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0.00 0,00 105.000,00
20230172 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J^^ 0,00 0,00 60.000,00
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Secretario de Planejamento
VX74.M . V/JÃS, MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 180.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 25.140.000,00
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
04 ADMINISTRACAO
04 122 Administração Geral
04122 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04 122 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
20230173 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 10.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04122 0001 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES
20230174 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 10.000,00
230175 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
50230176 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 25.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 2441 MANUTENCAO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
20230177 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 380.000,00
20230178 319034 (100) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER 0,00 0,00 30.000,00
20230179 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 10.000,00
20230180 339008 (100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 1.000,00
20230181 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 1.000,00
20230182 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 10.000,00
20230183 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 2.000,00
20230184 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
20230185 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 3.000,00
20230186 339047(100) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA 0,00 0,00 1.000,00
20230187 339092 (100) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 2.000,00
20230188 339093 (100) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 2.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 452.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 2877 IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREFEITURA MAIS
20230189 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 2.000,00
20230190 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 2.000,00
20230191 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 3.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 7.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 2905 REVISÃO DO ESTATUTO E DO REGIMENTO INTERNO
20230192 319034 (100) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER 0,00 0,00 50.000,00
20230193 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 60.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 2907 REVISÃO DO PLANO DIRETOR
20230194 319034 (100) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER 0,00 0,00 1.000.000,00
20230195 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 3.000,00
20230196 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.013.000,00
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MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Pag.: 9/41
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 1.567.000,00
UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
04 ADMINISTRACAO
04122 Administração Geral
04 122 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04 122 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
20230197 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 1.000.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.000.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 2422 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA MUNICIPAL
20230198 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 1.600.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.600.000,00
Estratégia:
"" Principais Atividades:
04 122 0001 2528 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
20230199 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 11.800.000,00
20230200 319011 (117) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 850.000,00
20230201 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 500.000,00
20230202 339008 (100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 50.000,00
20230203 339008(117) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 1.000,00
20230204 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 45.000,00
20230205 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 4.000.000,00
20230206 339033 (100) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 10.000,00
20230207 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 160.000,00
20230208 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0.00 0,00 5.083.593,23
20230209 339040(100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 21.000,00
20230210 339047(100) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA 0,00 0,00 20.000,00
20230211 339092 (100) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 12.000,00
20230212 339093 (100) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 30.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 22.582.593,23
Estratégia:
Principais Atividades:
15 URBANISMO
15 451 INFRAESTRUTURA URBANA
15 451 0087 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
15 451 0087 2537 MANUT. DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
20230213 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 5.475.059,69
20230214 339030(116) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 341.400,00
20230215 339030(170) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 4.000.000,00
20230216 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 110.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 9.926.459,69
Estratégia:
Principais Atividades:
15 451 0089 LUZIÂNIA RESTAURADA
15 451 0089 1007 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRAÇAS,
20230217 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 950.000,00
20230218 449051 (123) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 2.000.000,00
20230219 449051 (170) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 3.000.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 5.950.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
Usuário impressão: MONALISA
1.2 - W.F.G -06/10/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Secretario de Planejamento
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
15 451 0089 1008 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOSPÚBLICOS (PRÉDIOS, FEIRAS,
20230220 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 0,00 2.000.000,00
20230221 449051 (193) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 3.900.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 5.900.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
15 451 0089 1009 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO E OBRAS
20230222 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 6.000.000,00
20230223 449051 (123) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 4.707.000,00
20230224 449051 (170) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 4.795.360,00
20230225 449051 (190) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 200.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 15.702.360,00
Estratégia:
Principais Atividades:
15 451 0089 1157 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS
20230226 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 156.480,00
230227 449051 (170) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 208.640,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 365.120,00
Estratégia:
Principais Atividades:
15 451 0089 1232 OBRAS DE PREVENÇÃO E REPAROS DE EROSÕES
20230228 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 120.864,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 120.864,00
Estratégia:
Principais Atividades:
15 451 0089 2964 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES
20230229 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0.00 0,00 10.000,00
20230230 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 40.000,00
20230231 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 55.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
15 452 Serviços Urbanos
15 452 0084 GESTÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL
15 452 0084 2977 CRIAÇÃO E MANITENÇÃO DO ACERVO MAPOTECÁRIO DO MUNICÍPIO
^230232 339040(100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 50.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
15 452 0089 LUZIÂNIA RESTAURADA
15 452 0089 2481 MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA
20230233 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 10.000,00
20230234 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 10.000,00
20230235 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.400.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 10.420.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
15 452 0089 2758 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
20230236 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0.00 0,00 50.000,00
20230237 339030(117) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 6.793.500.00
20230238 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 20.000,00
20230239 339039(117) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 1.000.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 7.863.500,00
Estratégia:
Principais Atividades: X7
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1.2-W.F.G-06/10/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Tetário de Planejamento
MUNICÍPIO DE LUZIANIA .vMÃi»/ '• ru.. '
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
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17 SANEAMENTO
17 512 Saneamento Básico Urbano
17 512 0089 LUZIÂNIA RESTAURADA
17 512 0089 1010 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E
20230240 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 100.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
17 512 0089 1130 PERFURACAO E MANUTENÇÃO DE POCOS ARTESIANOS
20230241 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 160.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 160.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
17 512 0089 2962 MANUTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DISPOSITIVOS DE
20230242 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 400.000,00
20230243 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 2.500.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 2.900.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 84.695.896,92
UNIDADE: 0216 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 122 Administração Geral
99 122 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
99 122 0001 2624 FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA
20230244 999999 (100) RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 870.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 870.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 870.000,00
UNIDADE: 0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
04 ADMINISTRACAO
°4 122 Administração Geral
, 122 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04122 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
20230245 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 50.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 2587 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO AMBIENTE E RECURSOS
20230246 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0.00 0,00 1.700.000,00
20230247 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 10.000,00
20230248 339008 (100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 5.000,00
20230249 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 120.000,00
20230250 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 160.000,00
20230251 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 60.000,00
20230252 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0.00 0,00 1.000.000,00
20230253 339092 (100) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 2.000,00
20230254 339093 (100) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 3.062.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
18 GESTÃO AMBIENTAL
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Secretário de Planejamento
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERClCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Pag.: 12/41
18 541 Preservação e conservação Ambiental
18 541 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
18 541 0001 2449 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVIEIRO MUNICIPAL
20230255 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 20.000,00
20230256 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 7.000.00
20230257 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 37.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
18 541 0085 MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL
18 541 0085 2919 CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ICMS ECOLÓGICO
20230258 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 5.000,00
20230259 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 3.000,00
20230260 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
20230261 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 3.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 21.000,00
Estratégia:
"Principais Atividades:
18 541 0085 2923 GESTÃO DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
20230262 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 3.000,00
20230263 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 2.000,00
20230264 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 8.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 13.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
18 541 0095 ADMINISTRAÇÃO AUTOSSUSTENTÁVEL
18 541 0095 2926 PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "REUTILIZAÇÃO DA
20230265 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 5.000,00
20230266 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
20230267 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 20.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 3.203.000,00
UNIDADE: 0219 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
04 ADMINISTRACAO
04 122 Administração Geral
04 122 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04 122 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
20230268 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 5.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 2739 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES
20230269 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 360.000,00
20230270 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 10.000,00
20230271 339008 (100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 1.000,00
20230272 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 2.000,00
20230273 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 10.000,00
20230274 339033 (100) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 2.000,00
20230275 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
20230276 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 20.000,00
20230277 339047(100) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA 0,00 0,00 1.000,00
20230278 339092 (100) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 2.000,00
Usuário impressão: MONALISA
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Secretario de Planejamento
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
20230279 339093(100) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 2.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 415.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 420.000,00
UNIDADE: 0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
23 COMERCIO E SERVIÇOS
23 695 Turismo
23 695 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
23 695 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
20230280 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 20.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
23 695 0001 2738 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
230281 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 400.000,00
20230282 319094(100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 10.000,00
20230283 339008(100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 1.000,00
20230284 339014(100) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 12.000,00
20230285 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 50.000,00
20230286 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 20.000,00
20230287 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 100.000,00
20230288 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 20.000,00
20230289 339047 (100) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA 0,00 0,00 1.000,00
20230290 339092 (100) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 1.000,00
20230291 339093 (100) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 620.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
23 695 0093 VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS
23 695 0093 2958 AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS AO SETOR
20230292 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 10.000,00
20230293 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
*>0230294 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 25.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
23 695 0099 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA
23 695 0099 1260 AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DA RUA DO ROSARIO AO SETOR
20230295 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 10.000,00
20230296 449051 (123) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 60.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
23 695 0099 1261 AÇÕES DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS DO
20230297 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 10.000,00
20230298 449051 (123) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 110.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
23 695 0099 1263 AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO CULTURAL E
20230299 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 20.000,00
20230300 449051 (123) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 70.000,00 ^7
Pág.: 13/41 Usuário impressão: MONALISA
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Secretario de Planejamento
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Principais Atividades:
Estratégia:
23 695 0099 2917 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO
20230301 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 10.000,00
20230302 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
20230303 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 15.000,00
20230304 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 50.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
23 695 0099 2918 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO EM LUZIÂNIA
20230305 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 10.000,00
20230306 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
20230307 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 25.000,00
Estratégia:
°rincipais Atividades:
23 695 0099 2959 AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DOCUMENTÁRIO "DE SANTA LUZIA A
20230308 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 8.000,00
20230309 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
20230310 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0.00 0,00 10.000,00
20230311 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 33.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 1.013.000,00
UNIDADE: 0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
04 ADMINISTRACAO
04 121 Planejamento e Orçamento
04 121 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04 121 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
20230312 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 65.000,00
Dl
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 65.000,00
Estratégia: - REALIZAR O LEVANTAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS NA SEPLAN - VERIFICAR SE HÂ MATERIAL
QUIPAMENTO DISPONÍVIEL NO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO ; - SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO OU MATERIAL QUE NÃO TIVER DISPONÍVEL NO PATRIMÔNIO
p-ARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEPLAN
Principais Atividades: - AVALIAR A REAL NECESSIDADE DAS AQUISIÇÕES; - ESTUDAR A RELAÇÃO ENTRE CUSTO X BENEFÍCIOS NO QUE TANTE A LOCAÇÃO X
AQUISIÇÃO; - REALIZAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES DE FORMA RACIONAL E ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER À SEPLAN EM SUAS
Pag.: 14/41
04 121 0001 2762 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN
20230313 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 955.000,00
20230314 319034 (100) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER 0,00 0,00 30.000,00
20230315 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 12.000,00
20230316 339008(100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 2.000,00
20230317 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 3.000,00
20230318 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 80.000,00
20230319 339033 (100) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 3.000,00
20230320 339035 (100) SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 50.000,00
20230321 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
20230322 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 115.000,00
20230323 339040(100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 300.000,00
20230324 339092 (100) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 2.000,00
20230325 339093 (100) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.562.000,00
Estratégia: ALCANÇAR O QUE FOI PREVISTO NA IDENTIDADE ORGANIZACIONAL DA SEPLAN: SER REFERÊNCIA E GOVERNANÇA, INOVAÇÃO ENTRE OS ENTES DA
GESTÃO MUNICIPAL PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.
Principais Atividades: - ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO; - PROMOÇÃO DE MELHORES PRÁTICAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL ATRAVÉS D
NORMAS DE COMPLIANCE: - ACOMANHAMENTO DA EXECUCÃO ORÇAMENTÁ®A: - GESTÃO RACIONAL DAS DESPESAS MUNICIPAIS.
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1.2 - W.F.G -06/10/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Secretario de Planejamento
VV,7<» * MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Pag.: 15/41
04 121 0001 2913 AÇÕES VOLTADAS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
20230326 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 15.000,00
20230327 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
20230328 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0.00 0,00 15.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 35.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 121 0083 EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA
04121 0083 2908 AÇOES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO MUNICIPAL
20230329 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 10.000,00
20230330 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0.00 0,00 3.000,00
20230331 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0.00 0,00 7.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 20.000,00
Estratégia: - ESTILMULAR A DISCUSSÃO SOBRE PLANEJAMENTO MUNICIPAL; - PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO
PLANEJAMENTO MUNICIPAL; - CAPACITAR AS UNDIADES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL.
Principais Atividades: - APRESENTAR AS FORMAS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL; - APRESENTAR AS FERRAMENTAS DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL: PPA, LDO E LO,
APRESENTAR AS LEGISLAÇÕES QUE ENVOLVEM O ASSUNTO; - SANAR DÚVIDAS E DIFICULDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA NA EXECUÇÃO DOS SEUS
PLANEJAMENTOS.
121 0083 2982 AÇÕES DE GESTÃO DOS MECANISMOS DE COMPLIANCE
20230332 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 35.000,00
20230333 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 10.000,00
20230334 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 50.000,00
20230335 339040(100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 100.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 1.782.000,00
UNIDADE: 0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
13 CULTURA
13 392 Difusão Cultural
13 392 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
13 392 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
20230336 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 100.000,00
Estratégia: IDENTIFICAR AS ATIVIDADES DA SMCJ E MAPEAR OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DESSAS ATIVIDADES.
Principais Atividades: AQUISIÇÃO DE BENS NECESSÁRIOS AO APARELHAMENTO DA UNIDADE PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.
-—3 392 0001 2577 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES
20230337 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 100.000,00
20230338 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0.00 0,00 20.000,00
20230339 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 2.500.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 2.620.000,00
Estratégia: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DO PODER EXECUTIVO E DE SUAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS EM FESTAS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES SIGNIFICAI
PARA O MUNICÍPIO.
Principais Atividades: - GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA EM EVENTOS, FESTEJOS E COMEMORAÇÕES QUE SEJAM IMPORTANTES PARA A CIDADE.
13 392 0001 2754 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E
20230340 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 850.000,00
20230341 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 20.000,00
20230342 335043 (100) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 10.000,00
20230343 339008 (100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 4.000,00
20230344 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 3.000,00
20230345 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 10.000,00
20230346 339031 (100) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C 0,00 0,00 30.000,00
20230347 339033 (100) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 3.000,00
20230348 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 40.000,00
20230349 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 70.000,00
20230350 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 5.000,00
20230351 339048(100) OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA^Z. . _ 0,00 0,00 3.000,00
v
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1.2 - W.F.G -06/10/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Secretario de Planejamento
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Pág.: 16/41
20230352 339092 (100) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 2.000,00
20230353 339093 (100) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 5.000,00
Estratégia: ALCANÇAR O QUE FOI
Principais Atividades: - PLANEJAR
PARA RESPALDO AOS GRUPOS ART
PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL
TOTAL DO PROJETO AT
PREVISTO NA IDENTIDADE ORGANIZACIONAL DA SMCJ.
SUGERIR E IMPLANTAR AS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE APOIO E INCENTIVO À CULTURA; - ESTABEL
ÍSTICOS, AOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS DE CARÁTER CULTURAL; - PROMOVER PROGRAMA
E IMATERIAL DO MUNICÍPIO: - ELABORAR E EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA OS
VIDADE: 1.055.000,00
ECER AS DIRETRIZES DE AÇÃO
S E EVENTOS DIVERSOS E VELAf
JOVENS DE LUZIÂNIA.
13 392 0001 2887 FESTEJOS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
20230354 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 30.000,00
20230355 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 90.000,00
Estratégia: FORTALECER O FESTE
Principais Atividades: - CONTRATA
QÚIMICOS; - APOIO NA DIVULGACÃC
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 120.000,00
JO TRADICIONAL DA CIDADE COM A ESTRUTURA NECESSÁRIA, DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E CONTRATAÇÃO DE BANDAS.
ÇÃO DE MÚSICOS E BANDAS; - GARANTIR OS SERVIÇOS DE ESTRUTURA DE SOM, PALCO, ILUMINAÇÕ, TENDAS, BANHEIROS
E PROPAGANDA:
13 392 0092 PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUITETÔNICO DO
13 392 0092 1002 RESTAURAÇÃO DA CASA DE CULTURA RUI CARNEIRO
20230356 449051 (123) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 500.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 500.000,00
Estratégia: DESPENDER ESFORÇOS PARA A RESTAURAÇÃO TOTAL DA CASA DE CULTURA RUI CARNEIRO PARA RESGATE DA IDENTIDADE DO POVO LUZIANENSE E
RESERVAÇÃO DE SUA HISTÓRIA E COSTUMES, FORTALECENDO A CULTURA NO MUNICÍPIO.
"Principais Atividades: - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO; - CAPTAÇÃO DE RECURSOS; - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; - GESTÃO E
FISCALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL: - REINAUGURACÃO DA CASA DE CULTURA RUI CARNEIRO.
13 392 0092 1004 REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL BENEDITO DE ARAÚJO MELO
20230357 449051 (123) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 300.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 300.000,00
Estratégia: DESPENDER ESFORÇOS PARA A REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL BENEDITO DE ARAÚJO MELO NO SENTIDO DE PROMOVER UM ESPAÇO ADEQUADO P/
AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO.
Principais Atividades: - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO; - CAPTAÇÃO DE RECURSOS; - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; - GESTÃO E
FISCALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL: - REINAUGURACÃO DO TEATRO MUNICIPAL BENEDITO DE ARAÚJO MELO.
13 392 0092 1005 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES
20230358 449051 (123) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 500.000,00
Estratégia: ALAVANCAR RECURSC
Principais Atividades: - ESCOLHA
ESPECIALIZADA: - GESTÃO E FISCA
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 500.000,00
)S PARA A CONTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E EXECUTAR A OBRA DE FORMA A ATENDER A POPULAÇÃO EM GERAL.
30 LOCAL APROPRIADO; - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO - CAPTAÇÃO DE RECURSOS; - CONTRATAÇÃO DE EMPRES
JZAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL.
13 392 0093 VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS
13 392 0093 2852 CULTURA NA ESCOLA
20230359 339032 (100) MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 120.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 120.000,00
Estratégia: DIFUNDIR A HISTÓRIA DA CIDADE NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA E PRIVADA DO MUNICÍPIO
Principais Atividades: - ELABORAÇÃO DO PROJETO E SEU ESCOPO; - CONSTRUÇÃO GRÁFICA E DO ROTEIRO; - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA -
STRIBUICÃO DA CARTILHA
13 392 0106 LUZIÂNIA VIRTUAL
13 392 0106 2874 WEB TV CULTURA
20230360 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 140.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 140.000,00
Estratégia: PROMOVER A DIVULGAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DA HISTÓRIA DA CIDADE DE LUZIÂNIA
Principais Atividades: - ENTREVISTAS; - DOCUMENTÁRIOS; - AMOSTRAS FOTOGRÁFICAS
TOTAL DA UNIDADE: 5.455.000,00
UNIDADE: 0224 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
04 ADMINISTRACAO
04 122 Administração Geral
04 122 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04 122 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
20230361 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 10.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 2757 MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNIC DESEN. RURAL
20230362 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 1.050.000,00
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Secretario de Planejamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Pag.: 17/41
20230363 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 30.000,00
20230364 339008(100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 5.000,00
20230365 339014(100) DIARIAS - CIVIL 0.00 0,00 20.000,00
20230366 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0.00 0,00 260.000,00
20230367 339033 (100) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 2.000,00
20230368 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 150.000,00
20230369 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 270.000,00
20230370 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 22.000,00
20230371 339041 (100) CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 50.000,00
20230372 339047(100) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA 0,00 0,00 2.000,00
20230373 339092 (100) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 2.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.863.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 2943 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "RÁPIDO E FÃCIL RURAL"
20230374 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0.00 0,00 10.000,00
■>230375 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
[*0230376 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 20.000,00
20230377 339040(100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 45.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
20 AGRICULTURA
20 601 Promoção da Produção Vegetal
20 601 0088 PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
20 601 0088 1231 REFORMA E AMPLIACAO DE FEIRAS LIVRES COM PRODUÇÃO FAMILIAR
20230378 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 50.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
20 601 0088 2448 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA " LAVOURA COMUNITÁRIA"
20230379 335085 (123) TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO 0,00 0,00 2.500.000,00
20230380 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 30.000,00
20230381 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 20.000,00
20230382 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 2.560.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
20 606 Extensão Rural
20 606 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
20 606 0001 2984 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL
20230383 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 30.000,00
20230384 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 10.000,00
20230385 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 30.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 70.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
20 606 0088 PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
20 606 0088 2894 AÇÕES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO
20230386 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 5.000,00
20230387 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
20230388 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
20230389 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 2.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 22.000,00
Estratégia:
Usuário impressão: MONALISA
1.2 - W.F.G -06/10/2020
QUÉÍROZ
SÍcretanodePlanet^ento PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Pag.: 18/41
Principais Atividades:
20 606 0090 FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES
20 606 0090 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES
20230390 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 10.000,00
20230391 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0.00 0,00 3.000,00
20230392 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 23.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
20 606 0126 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
20 606 0126 1264 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO MUNICIPAL
20230393 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 100.000,00
20230394 449051 (123) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 150.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
606 0126 1265 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO
-[20230395 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 100.000,00
20230396 449051 (123) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 150.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 4.943.000,00
UNIDADE: 0225 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO JARDIM DO INGA
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
04 ADMINISTRACAO
04 122 Administração Geral
04 122 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04 122 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
20230397 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 50.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES
20230398 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 10.000,00
230399 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
20230400 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 25.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 2759 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO
20230401 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0.00 0,00 1.500.000,00
20230402 319011 (117) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 120.000,00
20230403 319034(100) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER 0,00 0,00 10.000,00
20230404 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 30.000,00
20230405 339008 (100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 10.000,00
20230406 339008 (117) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 500,00
20230407 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 2.000,00
20230408 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 50.000,00
20230409 339033 (100) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 5.000,00
20230410 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 10.000,00
20230411 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 40.000,00
20230412 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 3.000,00
20230413 339047(100) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA 0,00 0,00 3.000,00
20230414 339092(100) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 3.000,00
Usuário impressão: MONALISA
1.2-W.F.G -06/10/2020 recretanodePíanepmento
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Usuário impressão: MONALISA
20230415 339093 (100) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.796.500,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0081 PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ
04 122 0081 2932 AÇÕES INTEGRADAS DE GESTÃO NOS BAIRROS DO DISTRITO DO JARDIM
20230416 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 10.000,00
20230417 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 3.000,00
20230418 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0.00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 23.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0087 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
04 122 0087 1258 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO DO
20230419 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 100.000,00
Estratégia:
""Principais Atividades:
04 122 0089 LUZIÂNIA RESTAURADA
04 122 0089 1259 REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA LUCENA RORIZ
20230420 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 100.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04122 0093 VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS
04122 0093 2931 AÇÕES DE FOMENTO DO FOLCLORE LOCAL
20230421 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 10.000,00
20230422 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
20230423 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0.00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 25.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 2.119.500,00
UNIDADE: 0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
ADMINISTRACAO
04 122 Administração Geral
04 122 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04 122 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
20230424 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 0,00 175.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 175.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 2756 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ESPORTE E
20230425 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 1.400.000,00
20230426 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 5.000,00
20230427 339008 (100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 3.000,00
20230428 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 7.000,00
20230429 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 340.000,00
20230430 339031 (100) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C 0,00 0,00 30.000,00
20230431 339032 (100) MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 5.000,00
20230432 339033 (100) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 3.000,00
20230433 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0.00 0,00 50.000,00
20230434 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 790.000,00
20230435 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 2.000,00
1.2 - W.F.G -06/10/2020
Pág.: 19/41
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Secretario de Planejamento
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Pag.: 20/41
20230436 339043(100) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.00 0,00 20.000,00
20230437 339048(100) OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FÍSICA 0,00 0,00 5.000,00
20230438 339092 (100) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 2.000,00
20230439 339093 (100) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 2.667.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
27 DESPORTO E LAZER
27 812 Desporto Comunitário
27 812 0089 LUZIÂNIA RESTAURADA
27 812 0089 1100 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS
20230440 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 500.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 500.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
27 812 0090 FESTIVIDADES, EVENTOS E COMEMORAÇÕES
812 0090 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES
[70230441 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 100.000,00
20230442 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 23.000,00
20230443 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 400.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 523.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 3.865.000,00
UNIDADE: 0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CIDADANIA
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
06 SEGURANÇA PUBLICA
06 182 Defesa Civil
06 182 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
06 182 0001 1102 AQUISIÇAO DE VEÍCULOS
20230444 449052 (123) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 0,00 88.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 88.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
06 182 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
^,230445 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 12.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 12.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
06 182 0001 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES
20230446 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 5.000,00
20230447 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 3.000,00
20230448 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 7.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 15.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
06 182 0001 2763 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
20230449 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 20.000.000,00
20230450 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0.00 0,00 100.000,00
20230451 339008(100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 7.000,00
20230452 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 5.000,00
20230453 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 100.000,00
20230454 339033 (100) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 3.000,00
20230455 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 20.000,00
20230456 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 250.000,00
---------------
Usuário impressão: MONALISA
1.2 - W.F.G -06/10/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Secretario de Planejamento
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Pag.: 21 / 41
20230457 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 5.000,00
20230458 339048 (100) OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FÍSICA 0,00 0,00 1.000.000,00
20230459 339092 (100) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 10.000,00
20230460 339093 (100) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 21.505.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
06 182 0001 2948 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
20230461 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0.00 0,00 10.000,00
20230462 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
20230463 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 25.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
06 182 0098 VALORIZAR É PRECISO
06 182 0098 2949 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PRÓ-VIDA"
230464 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 4.800,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 4.800,00
Estratégia:
Principais Atividades:
06 182 0111 LUZIÂNIA MAIS SEGURA
06 182 0111 2944 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "VIZINHANÇA SOLIDARIA"
20230465 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 5.000,00
20230466 339031 (100) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C 0,00 0,00 5.000,00
20230467 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 3.000,00
20230468 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 8.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 21.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
06 182 0111 2945 AÇÕES VOLTADAS PARA GRUPOS REFLEXIVOS PARA HOMENS
20230469 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 3.000,00
20230470 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 2.000,00
20230471 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 5.500,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 10.500,00
Estratégia:
Principais Atividades:
06 182 0111 2947 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PATRULHA DA MULHER"
20230472 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 7.000,00
20230473 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 3.000,00
20230474 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 20.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 21.701.300,00
UNIDADE: 0228 EXTRAORDINARIA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
04 ADMINISTRACAO
04 122 Administração Geral
04 122 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04 122 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
20230475 449052(100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 10.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 2764 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE E
Usuário impressão: MONALISA
1.2 - W.F.G -06/10/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Secretari lanejamento
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (ODD) ORÇAMENTO INICIAL
20230476 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 1.305.000,00
20230477 319011 (117) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 110.000,00
20230478 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 6.000,00
20230479 339008(100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 1.000,00
20230480 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 1.000,00
20230481 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 5.000,00
20230482 339033 (100) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 2.000,00
20230483 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
20230484 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 15.000,00
20230485 339040(100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 2.000,00
20230486 339047(100) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA 0,00 0,00 1.000,00
20230487 339092 (100) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 1.000,00
20230488 339093 (100) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 2.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.456.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 1.466.000,00
ÜNIDADE: 0229 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
04 ADMINISTRACAO
04 122 Administração Geral
04 122 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04 122 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
20230489 449052(100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 10.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES
20230490 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 6.000,00
20230491 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 3.700,00
20230492 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0.00 0,00 13.300,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 23.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
°4 122 0001 2760 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
.,230493 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 400.000,00
20230494 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 5.000,00
20230495 339008 (100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 1.000,00
20230496 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 2.000,00
20230497 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 50.000,00
20230498 339033(100) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 3.000,00
20230499 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
20230500 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0.00 0,00 10.000,00
20230501 339040(100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 2.000,00
20230502 339092 (100) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 1.000,00
20230503 339093 (100) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 2.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 481.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 2998 MANUTENÇÃO DAS SALAS DO EMPREENDEDOR
20230504 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 5.000,00
20230505 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 2.000,00
20230506 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0.00 0,00 5.000,00
20230507 339040(100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 17.000,00
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1.2 - W.F.G -06/10/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Secretario de Planejamento
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0093 VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS
04 122 0093 2911 AÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E ATIVIDADES AFINS
20230508 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 6.000,00
20230509 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
20230510 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 12.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 23.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0093 2912 AÇÕES DE FORTALECIMENTO AOS ARTESÃOS E ARTISTAS LOCAIS,
20230511 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 7.400,00
20230512 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 3.700,00
20230513 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 8.900,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 20.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
54122 0099 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DE LUZIÂNIA
04 122 0099 2909 AÇÕES VOLTADAS AO FOMENTO COMERCIAL NO TURISMO LOCAL
20230514 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 7.300,00
20230515 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0.00 0,00 3.500,00
20230516 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 12.200,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 23.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 597.000,00
TOTAL DA ORGÃO: 199.557.159,69
ORGÃO: 03 LUZIANIA - FMS
UNIDADE: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
10 SAUDE
10 301 Atenção Básica
10 301 0114 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
10 301 0114 2747 MANUTENÇÃO DA NEFROLOGIA
'’0230517 339039(107) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 3.360.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 3.360.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 301 0114 2893 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS
20230518 319013(102) OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 750.000,00
20230519 319113 (102) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 0.00 0,00 2.830.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 3.580.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 301 0114 2961 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
20230520 319011 (102) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 6.310.000,00
20230521 319034 (102) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER 0,00 0,00 100.000,00
20230522 319094 (102) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 50.000,00
20230523 319096 (102) RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI 0,00 0,00 1.000,00
20230524 329091 (102) SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 10.000,00
20230525 339008 (102) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 30.000,00
20230526 339014 (102) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 160.000,00
20230527 339030 (102) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 1.430.000,00
20230528 339030 (106) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 400.000,00
20230529 339036 (102) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 50.000,00
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Secretario de Planejamento
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
20230530 339039(102) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 4.900.000,00
20230531 339040(102) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 4.570.000,00
20230532 339047 (102) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA 0,00 0,00 650.000,00
20230533 339048(102) OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FÍSICA 0,00 0,00 10.000,00
20230534 339048 (128) OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FÍSICA 0.00 0,00 300.000,00
20230535 339092 (102) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 50.000,00
20230536 339093 (102) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 19.071.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 301 0114 2963 ASSITÉNCIA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
20230537 319011 (102) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 2.100.000,00
20230538 319094(102) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 50.000,00
20230539 335043(102) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 3.700.000,00
20230540 335043(107) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.00 0,00 6.072.000,00
20230541 335043 (131) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 700.000,00
230542 339008 (102) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 7.000,00
20230543 339014 (102) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 3.000,00
20230544 339030(102) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 530.000,00
20230545 339030 (107) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 2.400.000,00
20230546 339030 (131) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 620.000,00
20230547 339036 (102) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 10.000,00
20230548 339036 (107) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0.00 0,00 100.000,00
20230549 339036 (131) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 171.808,00
20230550 339039 (102) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 940.000.00
20230551 339039 (107) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 100.000,00
20230552 339039 (131) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 150.000,00
20230553 339040(102) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 45.000,00
20230554 339040 (107) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0.00 0,00 15.000,00
20230555 339040(131) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 10.000,00
20230556 339048 (102) OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FÍSICA 0,00 0,00 5.000,00
20230557 339048(107) OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FÍSICA 0.00 0,00 600.000,00
20230558 339048 (131) OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FÍSICA 0.00 0,00 10.000,00
20230559 339092 (102) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 3.000,00
"0230560 339092 (107) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 10.000,00
^230561 339093 (102) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 5.000,00
20230562 339093 (107) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 18.366.808,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 301 0114 2974 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
20230563 339030(102) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 2.000,00
20230564 339036 (102) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 1.000,00
20230565 339039(102) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 4.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 301 0114 2976 ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA COVID 19
20230566 339030 (102) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 100.000,00
20230567 339030 (107) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 100.000,00
20230568 339036(102) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 10.000,00
20230569 339036(107) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 50.000,00
20230570 339039 (102) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 50.000,00
20230571 339039(107) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 50.000,00
20230572 339048 (102) OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FÍSICA 0,00 0,00 5.000,00
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Secretario de Planejamento
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Pág.: 25/41
20230573 339092(102) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 3.000,00
20230574 339093(102) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 10.000,00
20230575 339093 (107) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 388.000,00
Estratégia:
Principais Atividades: ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, HOSPITAIS, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO
10 301 0114 2999 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
20230576 319011 (107) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 2.920.000,00
20230577 319094 (107) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 5.000,00
20230578 339008(107) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0.00 0,00 900,00
20230579 339030(107) MATERIAL DE CONSUMO 0.00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 2.935.900,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 301 0127 VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
10 301 0127 1363 INVESTIMENTO A SAÚDE
■•30580 449051 (102) OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 0,00 20.000,00
ZÍ230581 449052 (102) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 30.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 50.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 301 01271364 INVESTIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
20230582 449051 (102) OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 0,00 401.646,77
20230583 449051 (109) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 200.000,00
20230584 449052 (102) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 803.293,54
20230585 449052 (109) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 200.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.604.940,31
Estratégia:
Principais Atividades:
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10 302 0114 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
10 302 0114 2052 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
20230586 319011 (102) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 310.000,00
20230587 319094 (102) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 10.000,00
70230588 335043 (102) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 500.000,00
^ 230589 335043(107) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.00 0,00 1.800.000,00
20230590 335043 (131) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 302.100,00
20230591 339008 (102) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 10.000,00
20230592 339014 (102) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 12.000,00
20230593 339030(102) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 50.000,00
20230594 339030 (107) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 200.000,00
20230595 339030(131) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 500.000,00
20230596 339036 (102) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 10.000,00
20230597 339036(107) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 95.000,00
20230598 339036 (131) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 50.000,00
20230599 339039 (102) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 50.000,00
20230600 339039 (107) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 20.000,00
20230601 339039 (131) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 150.000,00
20230602 339040 (107) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 2.000,00
20230603 339040 (131) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 3.000,00
20230604 339092 (102) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 1.000,00
20230605 339092 (107) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 3.000,00
20230606 339093(131) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 4.083.100,00
Estratégia:
—X —
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Secretario de Planejamento
município de luziania
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EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Pag.: 26/41
Principais Atividades:
10 302 0114 2777 MANUT DO COMPLEXO REGULADOR
20230607 335043 (131) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 198.000,00
20230608 339030 (131) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 137.000,00
20230609 339036 (131) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 10.000,00
20230610 339039 (131) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
20230611 339040(131) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 5.000.00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 360.000,00
10 302 0114 2965 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL
20230612 319011 (102) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 6.800.000,00
20230613 319094 (102) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 40.000,00
20230614 335043 (102) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 15.285.000,00
20230615 335043 (107) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 11.615.000,00
20230616 335043 (131) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 1.300.000,00
730617 339008 (102) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 15.000,00
Z0230618 339014 (102) DIARIAS-CIVIL 0,00 0,00 43.000,00
20230619 339030 (102) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 5.100.000,00
20230620 339030(107) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 5.891.100,00
20230621 339030 (125) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 400.000,00
20230622 339030 (131) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 400.000,00
20230623 339036 (102) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 40.000,00
20230624 339036(107) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 80.000,00
20230625 339036 (131) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 10.000,00
20230626 339039 (102) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 3.100.000,00
20230627 339039 (107) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 1.915.000,00
20230628 339039 (131) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 20.000,00
20230629 339040(102) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 25.000,00
20230630 339040(107) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 2.000,00
20230631 339040(131) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 5.000,00
20230632 339092 (102) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 30.000,00
20230633 339092 (107) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 10.000,00
20230634 339092 (131) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 5.000,00
•>0230635 339093(102) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 15.000,00
230636 339093(107) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 10.000,00
20230637 339093 (131) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 10.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 52.166.100,00
10 302 0114 2975 TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD
20230638 339033(102) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 160.000,00
20230639 339048 (102) OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FÍSICA 0,00 0,00 70.000,00
20230640 339093 (102) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:
Estratégia:
Principais Atividades: ENCAMINHAMENTO DAS PESSOAS AOS MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO MÉDICO
235.000,00
10 302 0127 VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
10 302 0127 1365 INVESTIMENTO A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
20230641 449051 (109) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 880.000,00
20230642 449052 (102) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 30.000,00
20230643 449052 (109) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 600.000,00
20230644 449052 (131) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 57.708,00
Estratégia:
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.567.708,00
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EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Pág.: 27/41
Principais Atividades:
10 302 0127 1366 INVESTIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL E URGÊNCIA -SAMU
20230645 449051 (109) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 30.000,00
20230646 449051 (131) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 30.000,00
20230647 449052 (109) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 30.000,00
20230648 449052 (131) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 30.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 120.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 302 0127 2861 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL
20230649 449051 (102) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 50.000,00
20230650 449051 (109) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 970.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.020.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico
303 0114 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
TÜ 303 0114 2968 GESTÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
20230651 339030(102) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 50.000,00
20230652 339030(107) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 1.470.000,00
20230653 339030(131) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 630.192,00
20230654 339032(102) MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.00 0,00 1.700.000,00
20230655 339036 (107) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 10.000,00
20230656 339039(107) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE. 3.880.192,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 303 0127 VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
10 303 0127 1193 INVESTIMENTO DA GESTÃO DE ASSITÈNCIA FARMACÊUTICA
20230657 449052 (102) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 10.000,00
20230658 449052 (109) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 30.000,00
20230659 449052 (131) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 30.192,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 70.192,00
Estratégia:
Principais Atividades:
304 Vigilância Sanitária
10 304 0114 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
10 304 0114 2794 SERVIÇO DE VERIFICACAO DE OBITO
20230660 335043 (131) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 144.000,00
20230661 339030(131) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 3.000,00
20230662 339036 (131) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 90.000,00
20230663 339039 (131) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0.00 0,00 3.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 240.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 304 0114 2971 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
20230664 335043 (102) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 500.000,00
20230665 339030 (102) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 10.000,00
20230666 339030(107) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 110.000,00
20230667 339036(102) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 10.000,00
20230668 339036(107) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 40.000,00
20230669 339039(102) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
20230670 339039(107) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID o.oc o.oc 10.000,00
20230671 339040 (102) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. o,oc 0,00 2.000,00
20230672 339040 (107) SER. DÊ TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. o.oc o.oc 2.000,00
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EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Pág.: 28/41
20230673 339092 (102) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 2.000,00
20230674 339092 (107) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 2.000,00
20230675 339093 (102) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 2.000,00
20230676 339093(107) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 2.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 702.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 304 0127 VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
10 304 0127 1367 INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
20230677 449051 (109) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 10.000,00
20230678 449052 (109) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 30.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 305 Vigilância Epidemiológica
10 305 0114 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
305 0114 2973 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
[20230679 319011 (107) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 3.000.000,00
20230680 319094 (107) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 10.000,00
20230681 335043(102) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 100.000,00
20230682 335043 (107) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 783.000,00
20230683 339008(107) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 1.000,00
20230684 339030(102) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 20.000,00
20230685 339030(107) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 520.000,00
20230686 339036(102) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 10.000,00
20230687 339036 (107) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 50.000,00
20230688 339039(102) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 50.000,00
20230689 339039(107) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 20.000,00
20230690 339040 (102) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 2.000,00
20230691 339040(107) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 2.000,00
20230692 339093(107) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 2.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 4.570.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 305 0127 VIABILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
„ 305 0127 1368 INVESTIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
20230693 449051 (109) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 10.000,00
20230694 449052 (109) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 30.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 118.434.940,31
TOTAL DA ORGÃO: 118.434.940,31
ORGÃO: 04 FUNDEB
UNIDADE: 0401 FUNDEB
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
12 EDUCACAO
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0080 REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
12 361 0080 1102 AQUISICAO DE VEÍCULOS
20230695 449052 (119) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE o,oc 0,00 350.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 350.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 361 0107 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
______________
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EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Pag.: 29/41
12 361 0107 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
20230696 449052 (119) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 1.500.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.500.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 361 0107 2668 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
20230697 319004 (118) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1 0,00 0,00 13.500.000,00
20230698 319011 (118) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 51.520.000,00
20230699 319011 (119) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 21.345.000,00
20230700 319013(118) OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 6.000.000,00
20230701 319013(119) OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 800.000,00
20230702 319094(118) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 3.870.000,00
20230703 319094(119) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 1.520.000,00
20230704 319113(118) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 0,00 0,00 13.900.000,00
20230705 319113 (119) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 0,00 0,00 2.850.000,00
20230706 339008 (118) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 30.000,00
730707 339008 (119) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 20.000,00
ZÒ230708 339030(119) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 2.200.000,00
20230709 339036 (119) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0.00 0,00 10.000,00
20230710 339039 (119) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0.00 0,00 300.000,00
20230711 339040 (119) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 200.000,00
20230712 339047 (119) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA 0,00 0,00 1.400.000,00
20230713 339092 (119) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 119.470.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 361 0108 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO
12 361 0108 1116 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES
20230714 449051 (119) OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 0,00 5.000.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 5.000.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 361 0109 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
12 361 0109 2469 LOCAÇAO DE VEÍCULOS
'’0230715 339039 (119) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 10.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 365 Educação Infantil
12 365 0107 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
12 365 0107 2669 MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO
20230716 339030(119) MATERIAL DE CONSUMO 0.00 0,00 300.000,00
20230717 339036 (119) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 10.000,00
20230718 339039 (119) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 100.000,00
20230719 339040 (119) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 150.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 560.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 126.890.000,00
TOTAL DA ORGÃO: 126.890.000,00
ORGÃO: 05 FEMBOM - LUZIANIA
UNIDADE: 0501 FEMBOM
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
06 SEGURANÇA PUBLICA
06 182 Defesa Civil
-Sêcretario de Planejamento
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MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
06 182 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
06 182 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
20230720 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 317.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 317.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
06 182 0001 1236 REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FEMBOM
20230721 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 289.600,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 289.600,00
Estratégia:
Principais Atividades:
06 182 0001 2455 TRANSFERECIA DO FEMBOM - FUNDO MUNICIPALDO CORPO DE BOMBEIROS
20230722 319034(100) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER 0,00 0,00 74.500,00
20230723 339014(100) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 28.000,00
20230724 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 387.000,00
20230725 339033(100) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 40.000,00
230726 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 100.000,00
20230727 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 288.100,00
20230728 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 21.800,00
20230729 339047(100) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA 0,00 0,00 5.000,00
20230730 339092 (100) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 0,00 8.000,00
20230731 339093 (100) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 957.400,00
Estratégia:
Principais Atividades:
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 Outros Encargos Especiais
28 846 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
28 846 0001 2653 CONTRIBUIÇÃO PARA CONFINS, PIS/PASEP
20230732 339047(100) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA 0,00 0,00 36.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 36.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 1.600.000,00
TOTAL DA ORGÃO: 1.600.000,00
^GÃO: 06 IPASLUZ - LUZIANIA
UNIDADE: 0601 IPASLUZ - PREVIDÊNCIA
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
09 272 Previdência do Regime Estatutário
09 272 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
09 272 0001 1170 AMPLIACAO DA SEDE DO IPASLUZ
20230733 449051 (177) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 50.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
09 272 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
20230734 449052 (177) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE o,oc 0,00 50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 50.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
09 272 0001 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE BENEFÍCIOS
20230735 319004 (177) CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO(1 o.oc o.oc 10.000,00
20230736 319011 (177) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C o,oc o.oc 1.200.000,00
20230737 319013 (177) OBRIGACOES PATRONAIS o,oc o.oc 900.000,00
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Secretario de Planejamento
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
20230738 319034(177) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER 0,00 0,00 300.000,00
20230739 319091 (177) SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 70.000,00
20230740 319092 (177) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 10.000,00
20230741 319094(177) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 50.000,00
20230742 319113 (177) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 0,00 0,00 10.000,00
20230743 339008 (177) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 10.000,00
20230744 339014(177) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 12.000,00
20230745 339030 (177) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 100.000,00
20230746 339032 (177) MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 10.000,00
20230747 339033 (177) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 10.000,00
20230748 339036 (177) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 100.000,00
20230749 339039 (177) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 300.000,00
20230750 339040 (177) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 100.000,00
20230751 339047(177) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA 0,00 0,00 10.000,00
20230752 339092 (177) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 10.000,00
20230753 339093(177) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 3.262.000,00
"" Estratégia:
Principais Atividades:
09 272 0001 2551 BENEFÍCIOS A SEGURADOS e DEPENDENTES
20230754 319001 (103) APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 0,00 31.888.000,00
20230755 319003 (103) PENSÕES 0,00 0,00 6.000.000,00
20230756 319092 (103) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 200.000,00
20230757 339008 (103) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 10.000,00
20230758 339093 (103) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 38.198.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 41.560.000,00
UNIDADE: 0610 RESERVA TÉCNICA.
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
09 272 Previdência do Regime Estatutário
09 272 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
09 272 0001 2289 RESERVA TÉCNICA
^230759 999999 (103) RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 440.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 440.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 440.000,00
TOTAL DA ORGÃO: 42.000.000,00
ORGÃO: 07 IPASLUZ - SAUDE
UNIDADE: 0701 IPASLUZ - SAUDE
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
04 ADMINISTRACAO
04 122 Administração Geral
04 122 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04 122 0001 2400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIADE ADM. E FINANÇAS - SAUDE
20230760 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 500.000,00
20230761 319013 (100) OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 300.000,00
20230762 319113 (100) contribuição patronal para o rpps 0,00 0,00 80.000,00
20230763 339008 (100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 1.000,00
20230764 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 10.000,00
20230765 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 60.000,00
20230766 339033 (100) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 1.000,00
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EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Pag.: 32/41
20230767 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 20.000,00
20230768 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 200.000,00
20230769 339040(100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 200.000,00
20230770 339092 (100) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 30.000,00
20230771 339093 (100) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.452.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 130 Administração de Concessões
04 130 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04 130 0001 2648 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS
20230772 449066 (100) CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 10.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
08 ASSISTENCIAL SOCIAL
244 Assistência Comunitária
rtffi 244 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
08 244 0001 1127 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPASLUZ SAUDE
20230773 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 0,00 2.000.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 2.000.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
20230774 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 160.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 160.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 0001 2541 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DASUPERINTENDENCIA
20230775 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0.00 0,00 200.000,00
20230776 339014(100) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 5.000,00
20230777 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 5.000,00
20230778 339033 (100) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 10.000,00
20230779 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 10.000,00
20230780 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
J TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 240.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 0001 2546 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DEASSISTENCIA MEDICA
20230781 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 350.000,00
20230782 319034 (100) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER 0,00 0,00 230.000,00
20230783 319091 (100) SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 10.000,00
20230784 319092 (100) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 800.000.00
20230785 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 10.000,00
20230786 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 6.000,00
20230787 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 130.000,00
20230788 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 1.300.000,00
20230789 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.190.000,00
20230790 339047 (100) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA 0,00 0,00 1.000,00
20230791 339092 (100) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 1.000,00
20230792 339093(100) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 60.000,00
20230793 469071 (100) PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG 0,00 o.oc 50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 13.138.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
Usuário impressão: MONALISA
1.2-W.F.G-06/10/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Soerétario de Planejamento
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
TOTAL DA UNIDADE: 17.000.000,00
TOTAL DA ORGÃO: 17.000.000,00
ORGÃO: 08 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE: 0801 FUNDO DOS DIR.DA CRIANÇ.E DO ADOLESC.
100.000,00
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
08 ASSISTENCIAL SOCIAL
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 243 0079 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08 243 0079 2645 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
20230794 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0.00 0,00 51.500,00
20230795 319013 (100) OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 5.000,00
20230796 319113(100) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 0,00 0,00 5.000,00
20230797 335043(100) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 10.000,00
20230798 339008(100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0.00 0,00 1.000,00
20230799 339014(100) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 500,00
20230800 339018 (100) AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00 5.000,00
■*230801 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 5.000,00
^0230802 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 2.000.00
20230803 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 5.000,00
20230804 339040(100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 2.000,00
20230805 339047(100) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA 0,00 0,00 1.000,00
20230806 339092 (100) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 2.000,00
20230807 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 100.000,00
TOTAL DA ORGÃO: 100.000,00
ORGÃO: 09 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 0901 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
08 ASSISTENCIAL SOCIAL
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 243 0119 VALORIZAÇÃO AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO SUAS
08 243 0119 2820 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
230808 335043(100) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 19.000,00
20230809 335043(129) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 85.960,00
20230810 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 10.000,00
20230811 339030 (129) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 80.000,00
20230812 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 1.000,00
20230813 339036 (129) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0.00 0,00 5.000,00
20230814 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
20230815 339039(129) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 4.040,00
20230816 339040(129) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0.00 0,00 5.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 220.000,00
08 243 0123 REFORÇO DO PROGRAMA PROTEGER É POSSÍVEL
08 243 0123 2767 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM
20230817 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 509.000,00
20230818 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0.00 0,00 5.000,00
20230819 335043(100) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 10.000,00
20230820 339008(100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 200,00
20230821 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 150.000,00
20230822 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 150.000,00
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1.2-W.F.G-06/10/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Secretario de Planejamento

MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Pág.: 34/41
20230823 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 20.000,00
20230824 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 864.200,00
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 Assistência Comunitária
08 244 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
08 244 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
20230825 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 50.000,00
20230826 449052 (129) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 150.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 200.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 0001 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES
20230827 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 130.000,00
20230828 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
' '230829 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 50.000,00
' TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 185.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 0001 2508 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E
20230830 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 2.614.000.00
20230831 319034 (100) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER 0,00 0,00 10.000,00
20230832 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 49.000,00
20230833 339008 (100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 18.700,00
20230834 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0.00 0,00 115.000,00
20230835 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0.00 0,00 320.000,00
20230836 339033(100) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 5.000,00
20230837 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0.00 0,00 90.000,00
20230838 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 240.000,00
20230839 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0.00 0,00 110.000,00
20230840 339043 (100) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 480.000,00
20230841 339047 (100) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA 0.00 0,00 5.000,00
20230842 339048 (100) OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FÍSICA 0.00 0,00 10.000,00
20230843 339092 (100) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 0,00 10.000,00
230844 339093(100) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 30.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 4.106.700,00
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 0001 2524 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
20230845 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 451.000,00
20230846 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 5.200,00
20230847 339008(100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 1.000,00
20230848 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 8.000,00
20230849 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 12.000,00
20230850 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
20230851 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 2.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 489.200,00
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 0001 2646 MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO CIDADAO
20230852 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 130.000,00
20230853 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 180.000,00
Estratégia:
Usuário impressão: MONALISA
1.2 - W.F.G -06/10/2020
Sccret3r1odr^íamen,°
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Pag.: 35/41
Principais Atividades:
08 244 0080 REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
08 244 0080 1102 AQUISIÇAO DE VEÍCULOS
20230854 449052 (129) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 0,00 500.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 500.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 0116 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS
08 244 0116 2821 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
20230855 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 10.000,00
20230856 339032(100) MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 670.000,00
20230857 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0.00 0,00 5.000,00
20230858 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 250.000,00
20230859 339048(100) OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FÍSICA 0,00 0,00 120.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.055.000,00
Estratégia:
°rincipais Atividades:
V8 244 0116 2865 PROGRAMA ASSISTENCIAL EMERGENCIAL - COVID 19
20230860 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 20.000,00
20230861 339030 (129) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 10.000,00
20230862 339032 (100) MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 10.000,00
20230863 339032 (129) MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 10.000,00
20230864 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000,00
20230865 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
20230866 339039 (129) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 75.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 0117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL Á FAMÍLIA
08 244 0117 1025 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
20230867 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 100.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 0117 2609 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS
^ 230868 339032 (100) MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 600.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 600.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 0117 2721 MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS
20230869 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 731.000,00
20230870 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 5.000,00
20230871 335043(100) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 79.000,00
20230872 335043(129) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 309.000,00
20230873 339008 (100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 500,00
20230874 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 65.000,00
20230875 339030 (129) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 100.000,00
20230876 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 1.000,00
20230877 339036(129) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 1.000,00
20230878 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 70.000,00
20230879 339039 (129) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 80.000,00
20230880 339040 (129) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.451.500,00
Estratégia:
Usuário
1.2
Principais
- W.F.G
impressão:
-06/10/2020
Atividades:
MONALISA—
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Secretario de Planejamento
.«M-ÍVí MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
08 244 0117 2726 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI
20230881 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 280.000,00
20230882 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0.00 0,00 3.000,00
20230883 335043 (100) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 99.000,00
20230884 335043 (129) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 199.000,00
20230885 339008(100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 200,00
20230886 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 20.000,00
20230887 339030 (129) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 200.000,00
20230888 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 1.000,00
20230889 339036 (129) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 1.000,00
20230890 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 40.000,00
20230891 339039 (129) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 100.000,00
20230892 339040(129) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 963.200,00
Estratégia:
Principais Atividades:
’ 244 0117 2997 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL
^230893 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 215.000,00
20230894 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 3.000,00
20230895 335043 (100) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 70.000,00
20230896 335043 (129) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.00 0,00 155.480,00
20230897 339008 (100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 200,00
20230898 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 40.000,00
20230899 339030 (129) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 44.520,00
20230900 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 1.000,00
20230901 339036 (129) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 1.000,00
20230902 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0.00 0,00 59.000,00
20230903 339039 (129) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 49.000,00
20230904 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 5.000,00
20230905 339040 (129) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 653.200,00
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 0118 FOMENTO AO PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE
08 244 0118 2766 MANUT E EXECUÇÃO DO PAE PROG DE APOIOAO ESTUDANTE
230906 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 260.000,00
Pág.: 36/41
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL JO PROJETO AT VIDADE: 260.000,00
08 244 0124 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO
08 244 0124 1224 EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
20230907 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 40.000,00
20230908 449051 (129) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 360.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 400.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
09 271 Previdência Básica
09 271 0116 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS
09 271 0116 2893 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS
20230909 319013 (100) OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 1.200.000,00
20230910 319113 (100) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 0,00 0,00 260.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.460.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
Usuário impressão: MONALISA
1.2 - W.F.G -06/10/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Secretario de Planejamento
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Pág.: 37/41
TOTAL DA UNIDADE: 13.763.000,00
TOTAL DA ORGÃO: 13.763.000,00
ORGÃO: 10 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA
UNIDADE: 1001 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE LUZIANIA
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
12 EDUCACAO
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
12 361 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
20230911 449052 (101) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 300.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 300.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 361 0001 1370 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
20230912 449051 (101) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 800.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 800.000,00
Estratégia:
r- Principais Atividades:
12 361 0001 2429 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAÇÕES
20230913 339030 (101) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 100.000,00
20230914 339031 (101) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C 0,00 0,00 200.000,00
20230915 339036 (101) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 2.000,00
20230916 339039 (101) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 2.000.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 2.302.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 361 0001 2522 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN EDUCACAO
20230917 319011 (101) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 3.800.000,00
20230918 319034 (101) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER 0,00 0,00 170.000,00
20230919 319094 (101) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,00 70.000,00
20230920 329091 (101) SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 8.640,00
20230921 339008 (101) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 40.000,00
20230922 339014 (101) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 12.000,00
20230923 339030(101) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 410.000,00
20230924 339033 (101) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 2.000,00
230925 339036 (101) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 290.000,00
20230926 339039 (101) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 3.300.000,00
20230927 339040 (101) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 150.000,00
20230928 339047(101) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA 0,00 0,00 10.000,00
20230929 339048 (101) OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FÍSICA 0,00 0,00 10.000,00
20230930 339092 (101) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 5.000,00
20230931 339093 (101) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 8.297.640,00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 361 0080 REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
12 361 0080 1102 AQUISICAO DE VEÍCULOS
20230932 449052 (101) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 350.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 350.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 361 0107 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
12 361 0107 1109 AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMÓVEIS
20230933 449061 (101) AQUISICAO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 10.000,00
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1.2 - W.F.G -06/10/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Secretario de Planejamento
MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Pag.: 38/41
Estratégia:
Principais Atividades:
12 361 0107 1116 CONSTRUCAO/ AMPLIACAO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES
20230934 449051 (101) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 3.080.244,00
20230935 449051 (115) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 1.000.000,00
20230936 449051 (120) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 2.000.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 6.080.244,00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 361 0107 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
20230937 449052 (101) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 500.000,00
20230938 449052 (115) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 0,00 500.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.000.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 361 0107 2668 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
'**230939 339030(101) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 1.000.000,00
^230940 339030 (115) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 80.000,00
20230941 339036(101) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 10.000,00
20230942 339036(115) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 10.000,00
20230943 339039 (101) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0.00 0,00 6.000.000,00
20230944 339039(115) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 30.000,00
20230945 339040(101) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 5.000,00
20230946 339040(115) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0.00 0,00 2.000,00
20230947 339047 (101) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA 0,00 0,00 2.000,00
20230948 339093(115) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 7.144.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 361 0107 2694 MANUTENÇÃO DO PROAFEM
20230949 339039(101) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 600.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 600.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 361 0107 2893 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS
230950 319013(101) OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 760.000,00
20230951 319113(101) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 0,00 0,00 100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 860.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 361 0109 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
12 361 0109 2469 LOCAÇAO DE VEÍCULOS
20230952 339039 (101) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 8.000.000,00
20230953 339039 (115) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 5.000.000,00
20230954 339039(124) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 2.820.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 15.820.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 361 0113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR BEM
12 361 0113 2468 AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR
20230955 339030 (101) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 8.200.000,00
20230956 339030 (115) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 2.000.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 10.200.000,00
Estratégia:
Principais Atividades: _________^^7/2
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MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
12 365 Educação Infantil
12 365 0107 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
12 365 0107 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
20230957 449052(101) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 0,00 50.000,00
20230958 449052 (115) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 0,00 400.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 450.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 365 0107 1249 CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DAS UNID. ESC. DE EDUCACAO INFANTIL
20230959 449051 (101) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 500.000.00
20230960 449051 (115) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 1.193.000,00
20230961 449051 (120) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 1.000.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 2.693.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 365 0107 2669 MANU. DOS CMEIS DA REDE MUN. DE ENSINO
■'*>230962 339030(101) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 100.000,00
j-0230963 339030(115) MATERIAL DE CONSUMO 0.00 0,00 50.000,00
20230964 339036 (101) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 10.000,00
20230965 339036(115) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0.00 0,00 5.000,00
20230966 339039(101) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 200.000,00
20230967 339039 (115) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 20.000,00
20230968 339040 (101) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 5.216,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 390.216,00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 366 Educação de Jovens e Adultos
12 366 0077 CONTRATAÇAO DE ESTAGIÁRIOS
12 366 0077 2860 CONTRATAÇAO DE ESTAGIÁRIOS FME
20230969 339037 (101) LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 1.000.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.000.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 58.297.100,00
TOTAL DA ORGÃO: 58.297.100,00
tGÃO: 11 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA
UNIDADE: 1101 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - LUZIANIA
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
04 ADMINISTRACAO
04 122 Administração Geral
04 122 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04 122 0001 1102 AQUISICAO DE VEÍCULOS
20230970 449052(100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 0,00 60.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 60.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
20230971 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 200.000,00
20230972 449052 (171) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 300.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 2830 MANUTENCAO DO FUNDO DE TRANSITO
20230973 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 3.000.000,00
20230974 319013(100) OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 100.000,00
QUHROZ
Secretario de Planejamento
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MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
s’T
20230975 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0.00 0,00 5.000,00
20230976 319113(100) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 0,00 0,00 200.000,00
20230977 339008(100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 200,00
20230978 339014(100) DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 10.000,00
20230979 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 200.000,00
20230980 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0.00 0,00 50.000,00
20230981 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 700.000,00
20230982 339039(171) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 10.000,00
20230983 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 4.295.200,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0001 2992 AÇÕES DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO
20230984 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0.00 0,00 20.000,00
20230985 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 15.000,00
20230986 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 55.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0097 MOBILIDADE URBANA EFICIENTE
04 122 0097 2989 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PLANO MUNICIPAL DE
20230987 319034 (100) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER 0,00 0,00 60.000,00
20230988 339035(100) SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 30.000,00
20230989 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 10.000,00
20230990 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 120.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
15 URBANISMO
15 451 INFRAESTRUTURA URBANA
15 451 0097 MOBILIDADE URBANA EFICIENTE
15 451 0097 1006 CRIAÇÃO DE CICLOVIAS NOS PRINCIPAIS EIXOS
20230991 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 200.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 200.000,00
Estratégia:
‘’rincipais Atividades:
15 451 0097 1142 IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUT. DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E
20230992 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 20.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
15 451 0097 1369 CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA
20230993 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 100.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
15 451 0097 2970 MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E SINALIZAÇÃO
20230994 339030(171) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 485.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 485.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
15 451 0097 2991 MANUT. DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
20230995 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 60.000,00
20230996 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0.00 0,00 50.000,00
20230997 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 170.000,00
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'Au..'' MUNICÍPIO DE LUZIANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
EXERCÍCIO: 2023
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 280.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
15 453 Transportes Coletivos Urbanos
15 453 0097 MOBILIDADE URBANA EFICIENTE
15 453 0097 2987 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "TRANSPORTE TARIFA ZERO"
20230998 336045(100) SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0.00 0,00 10.800.000,00
20230999 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 20.000,00
20231000 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 10.000,00
20231001 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 20.000,00
20231002 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0,00 20.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 10.870.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 16.785.200,00
TOTAL DA ORGÃO: 16.785.200,00
tGÃO: 12 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
'UNIDADE: 1201 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
18 GESTÃO AMBIENTAL
18 541 Preservação e conservação Ambiental
18 541 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
18 541 0001 1227 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
20231003 449052(100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 170.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 170.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
18 541 0001 2566 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
20231004 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 10.000,00
20231005 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 10.000,00
20231006 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0.00 0,00 60.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 80.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
‘18 541 0091 GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
541 0091 2941 CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "COLETA
20231007 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 10.000,00
20231008 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 10.000,00
20231009 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0.00 0,00 255.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 275.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
18 541 0110 DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL
18 541 0110 2972 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL
20231010 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 40.000,00
20231011 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 15.000,00
20231012 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 400.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 455.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 980.000,00
TOTAL DA ORGÃO: 980.000,00
TOTAL DA ORÇAMENTO: 613.407.400,00
■etário de Planejamento
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